| 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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| （2018年度）
填報(bào)單位（蓋章）：南岳鎮(zhèn)人民政府 單位負(fù)責(zé)人（簽名）：曠光輝
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| 部門 名稱
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南岳鎮(zhèn)人民政府
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| 年度
預(yù)算
申請(qǐng)
（萬(wàn)元）
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資金總額：1282.60
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| 按收入性質(zhì)分
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按支出性質(zhì)分
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| 公共財(cái)政撥款：1282.60
政府性基金撥款：
納入專戶管理的非稅收入撥款：
其他資金：
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基本支出：426.88
項(xiàng)目支出：855.72
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| 部門
職能
概述
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（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作,。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金,，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力,。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗,，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚,。
（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
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| 部門
整體
績(jī)效
目標(biāo)
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按區(qū)人大會(huì)議通過(guò)的預(yù)算執(zhí)行：
（1）保障南岳鎮(zhèn)在職人員48人,、離退休人員13人,、職工遺屬4人的正常辦公,、生活秩序
（2）保障全鎮(zhèn)13個(gè)行政村,，3個(gè)社區(qū)居委會(huì)共72位村（社區(qū)）干部基本報(bào)酬不低于區(qū)上年度農(nóng)村居民人均可支配收入的2倍，村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)不低于2萬(wàn)元/村的政策要求,。
（3）保障全鎮(zhèn)13個(gè)行政村,，3個(gè)社區(qū)居委會(huì)正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)需求。
（4）主要解決全鎮(zhèn)13個(gè)行政村,，3個(gè)社區(qū)居委會(huì)村（社區(qū)）居民最關(guān)心,、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題,，包括村（社區(qū)）各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),，改善農(nóng)村人居環(huán)境，保障為村（社區(qū)）居民群眾辦實(shí)事,、做好事,、解難事等支出。
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| 部門 整體 支出
年度 績(jī)效 指標(biāo)
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一級(jí)指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值）
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| 基本經(jīng)費(fèi)
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產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
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保障南岳鎮(zhèn)在職人員48人,、離退休人員13人、職工遺屬4人的正常辦公,、生活秩序,。
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
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基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求,。
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
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在2018年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,，保障南岳鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開展,、工資薪金按時(shí)發(fā)放。
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo)
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總成本控制在426.88萬(wàn)元內(nèi),，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)418.32萬(wàn)元,，離退休人員經(jīng)費(fèi)7.03萬(wàn)元，職工遺屬撫恤金1.53萬(wàn)元,。
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| 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
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產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
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保障全鎮(zhèn)13個(gè)行政村,，3個(gè)社區(qū)居委會(huì)共72位村（社區(qū)）干部基本報(bào)酬和基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的需要，保障臨聘人員（原企業(yè)辦人員）5人的正常辦公,、生活秩序,。
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
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確保村（社區(qū)）干部基本報(bào)酬不低于區(qū)上年度農(nóng)村居民人均可支配收入的2倍，村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)不低于2萬(wàn)元/村的政策要求,。組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策,，成熟度高、帶動(dòng)性強(qiáng),、有利于促進(jìn)鎮(zhèn),、村經(jīng)濟(jì)社會(huì)有序發(fā)展，農(nóng)村公益事業(yè)日新月異,。
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
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按照南岳鎮(zhèn)2018年工作計(jì)劃,，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作,，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施,。在年度內(nèi)完成各項(xiàng)目資金支出進(jìn)度要求，保障全鎮(zhèn)村（社區(qū)）各項(xiàng)工作順利開展,、村（社區(qū)）干部工資按時(shí)發(fā)放,。
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo)
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全年計(jì)劃項(xiàng)目總成本855.72萬(wàn)元，其中：鎮(zhèn)政府19類日常工作經(jīng)費(fèi)240.82萬(wàn)元,，鎮(zhèn)臨聘人員（原企業(yè)辦人員）5人工資22.5萬(wàn)元,；在職村干部基本報(bào)酬152萬(wàn)元（含村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)），在職社區(qū)干部基本報(bào)酬80萬(wàn)元,；村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元,，社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元；村（社區(qū)）考核經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元,；村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)68.9萬(wàn)元,；社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30萬(wàn)元；村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目日常維護(hù)19.5萬(wàn)元,；社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日常維護(hù)6萬(wàn)元,。
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| 效果指標(biāo)
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社會(huì)效益指標(biāo)
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通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，提高村（社區(qū)）干部自覺(jué)履職的積極性，確保村(社區(qū))為村,、居民群眾辦實(shí)事,、做好事、解難事等需要的支出,，保障社會(huì)和諧穩(wěn)定,，確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,。
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| 環(huán)境效益指標(biāo)
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通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，促進(jìn)村（社區(qū)）各項(xiàng)公益事業(yè)的建設(shè)，全面開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè),，切實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境,。
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| 可持續(xù)影響指標(biāo)
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體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。
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| 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，力爭(zhēng)讓全鎮(zhèn)村、社區(qū)居民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到90%以上,。
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| 其他說(shuō)明的問(wèn)題
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無(wú)
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