一,、部門職能職責(zé)
1．制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。
2．制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作,。
3．負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育,、文化教育,、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。
4．按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5．抓好精神文明建設(shè),，豐富群眾文化生活,，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信,，破除陳規(guī)陋習(xí),，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6．完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng),。
二,、單位基本情況
南岳鎮(zhèn)人民政府是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)一辦五中心共6個(gè)機(jī)構(gòu),，分別是：1、黨政綜合辦公室（加掛旅游工作辦公室牌子）,。2,、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，3,、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心,，4、民生保障服務(wù)中心,，5,、社會(huì)治理服務(wù)中心，6,、文化服務(wù)中心,。其中“五中心”均為股級(jí)公益類事業(yè)單位，整合原事業(yè)站所的職能職責(zé),，業(yè)務(wù)上接受區(qū)直部門指導(dǎo),，財(cái)政全額撥款,。核定編制人數(shù)50人,，其中：行政編制20人，全額事業(yè)編制30人,， 2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 50人,，退休人員12人,，臨聘人員5人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái),，其中其他公務(wù)用車1臺(tái),。
三、部門收支總體情況
我鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)1074.94萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1058.94萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款16萬(wàn)元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加222.78萬(wàn)元，主要是根據(jù)上級(jí)要求增加社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元,、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)91萬(wàn)元,、村主干養(yǎng)老保險(xiǎn)24萬(wàn)元、追加2016年省級(jí)考核村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元等,。
（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)1074.94萬(wàn)元，其中：基本支出292.02萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出782.92萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于村(社區(qū))運(yùn)轉(zhuǎn)、村級(jí)組織服務(wù)群眾項(xiàng)目,、機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作開展所需的經(jīng)費(fèi)方面等。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款37.76萬(wàn)元,，比2016年預(yù)算增加4.96萬(wàn)元。增加的原因主要是人員增加,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為34.98萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)21.98萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少1萬(wàn)元,，減少的原因主要是我鎮(zhèn)對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油制度,，公務(wù)接待是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委九條規(guī)定、市委十條規(guī)定,、區(qū)委三十條規(guī)定,，不存在公款大吃大喝及高消費(fèi)娛樂等情況，從而使“三公”經(jīng)費(fèi)的開支得到了有效遏制,。
3.政府采購(gòu)情況
2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額26.5萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.5萬(wàn)元。
五,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
六,、2017年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（2017年度）
呈報(bào)單位（蓋章）南岳鎮(zhèn)人民政府
| 專項(xiàng)名稱
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村干部養(yǎng)老金
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專項(xiàng)屬性
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延續(xù)專項(xiàng) √ 新增專項(xiàng)□
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| 部門名稱
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南岳鎮(zhèn)人民政府
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資金總額(萬(wàn)元)
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24
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| 部門相應(yīng)職能
職責(zé)概述
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貫徹黨的路線,、方針、政策,，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì),、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令,，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù),、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán),，推動(dòng)農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明,、精神文明和和諧社會(huì)建設(shè)的重大任務(wù),，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。
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| 專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)
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南岳區(qū)委岳委發(fā)[2015]12號(hào)文件
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| 專項(xiàng)實(shí)施
績(jī)效目標(biāo)
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專項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容
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計(jì)劃開始時(shí)間
|
計(jì)劃完成時(shí)間
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| 1,、動(dòng)員部署
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4．10
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4．12
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| 2,、組織實(shí)施
|
4．20
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10．31
|
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| 3、檢查驗(yàn)收
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11．1
|
12．10
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|||||
| 4,、資金撥付
|
12．15
|
12．25
|
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| 專項(xiàng)工期
績(jī)效目標(biāo)
|
解決村民最關(guān)心,、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題,，包括村級(jí)各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),，改善農(nóng)村人居環(huán)境，確保村民的滿意度達(dá)95%以上,。
|
||||||
| 專項(xiàng)年度績(jī)效目標(biāo)
|
通過預(yù)算執(zhí)行,，保障南岳鎮(zhèn)12個(gè)行政村53名村干部的養(yǎng)老保險(xiǎn)所需支出
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| 專項(xiàng)
年度
績(jī)效
指標(biāo)
|
一級(jí)
指標(biāo)
|
二級(jí)指標(biāo)
|
指標(biāo)內(nèi)容
|
指標(biāo)值
|
備注
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| 產(chǎn)
出
指
標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
村個(gè)數(shù)
|
12
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|||
| 質(zhì)量指標(biāo)
|
省優(yōu)
|
100%
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| 時(shí)效指標(biāo)
|
年度
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2017年度
|
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| 成本指標(biāo)
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預(yù)算
|
100%
|
|
||||
| 效益
指標(biāo)
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
|
|
|
|
|||
| 社會(huì)效益指標(biāo)
|
|
100%
|
|
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| 生態(tài)效益指標(biāo)
|
|
|
|
||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo)
|
|
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|
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| 社會(huì)公眾或服務(wù)
對(duì)象滿意度指標(biāo)
|
全鎮(zhèn)
|
95%
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| 專項(xiàng)實(shí)施
保障措施
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1：保障南岳鎮(zhèn)12個(gè)行政村53名村干部的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2：基本滿足新一屆村支兩委在職工作人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)所需開支,。
3：在年度內(nèi)按照支出進(jìn)度撥付,，以確保及時(shí)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
4：嚴(yán)格按照年度預(yù)算控制在24萬(wàn)元內(nèi),。
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| 財(cái)政部門績(jī)效評(píng)
價(jià)股審核意見
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（蓋章）
年 月 日
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填報(bào)人：羅義軍 負(fù)責(zé)人：譚慶年 填報(bào)日期：2017年3月24日