根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)“各級政府,、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和南岳區(qū)財政局有關(guān)文件精神,，政務(wù)服務(wù)中心對2016年度部門預(yù)算整體支出績效進行了全面綜合評價,，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、單位基本情況  

（一）,、部門主要職責(zé)

1,、組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和規(guī)范全區(qū)行政審批服務(wù)工作,。

2、組織,、協(xié)調(diào)全區(qū)行政審批制度改革工作,。

3、負(fù)責(zé)對進駐單位窗口審批辦證,、收費的日常監(jiān)管,、登記備案、信息統(tǒng)計工作,；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)涉及兩個以上部門的審批辦證事項并聯(lián)審批工作,；負(fù)責(zé)組織、管理進駐單位窗口審批辦證,、收費“一單清”工作,。

4、負(fù)責(zé)對中心大廳窗口工作人員的考勤,、考核和學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對進駐中心單位窗口的工作效能、服務(wù)質(zhì)量,、公示承諾兌現(xiàn)等情況進行監(jiān)督,。

5、負(fù)責(zé)行政審批事項網(wǎng)上受理,、網(wǎng)上審批和電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)工作的組織協(xié)調(diào),。

6、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）便民服務(wù)中心進行監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

7,、負(fù)責(zé)受理投資者及社會各界對行政服務(wù)的投訴，并配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門進行查處,。

8,、負(fù)責(zé)對全區(qū)公共資源交易中心工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)管,。

9,、負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù)。

10,、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項,。

（二）、部門組織機構(gòu)及人員情況

根據(jù)上述職責(zé),，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1,、辦公室

負(fù)責(zé)機關(guān)內(nèi)外聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作,；負(fù)責(zé)機關(guān)文秘,、機要、宣傳,、信息,、調(diào)研、檔案和安全保密工作,；負(fù)責(zé)機關(guān)人事,、財務(wù)、后勤,、車輛管理,、物管工作；負(fù)責(zé)辦公用品等物資與設(shè)備采購,、保管和資產(chǎn)使用管理工作,；負(fù)責(zé)辦公場所維護工作；負(fù)責(zé)機關(guān)及窗口工作人員的考勤管理,；負(fù)責(zé)服務(wù)中心信訪工作,；負(fù)責(zé)網(wǎng)上行政審批和電子監(jiān)察系統(tǒng)及政務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護等工作,。

2、業(yè)務(wù)股

負(fù)責(zé)管理,、協(xié)調(diào)辦證大廳日常業(yè)務(wù)工作,；負(fù)責(zé)組織各類聯(lián)審、會審工作,；負(fù)責(zé)組織管理收費“一單清”工作,；負(fù)責(zé)組織窗口工作人員政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),；負(fù)責(zé)對工作人員年終考核工作,；負(fù)責(zé)窗口負(fù)責(zé)人周例會、進駐部門分管領(lǐng)導(dǎo)季例會的會務(wù)工作,；負(fù)責(zé)審批辦證的統(tǒng)計工作,。

3、督查股

負(fù)責(zé)窗口辦證服務(wù)的督查工作,；負(fù)責(zé)對機關(guān)及窗口工作人員廉政建設(shè)和執(zhí)行服務(wù)中心規(guī)章制度情況的督查工作,；受理投資者及社會各界對審批辦證服務(wù)工作的投訴。

4,、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

區(qū)政務(wù)服務(wù)中心機關(guān)核定全額撥款事業(yè)編制11名,。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)主任1名，副主任2名,，副科級紀(jì)檢監(jiān)察員1名,；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

二,、部門整體支出管理及使用情況  

2016年主要工作：健全政務(wù)服務(wù)中心運行機制和效能監(jiān)察機制,；繼續(xù)推行“兩集中、兩到位”改革工作;改善政務(wù)服務(wù)辦公條件等,。

（一）2016年部門預(yù)算情況

經(jīng)人大會議通過的區(qū)級部門預(yù)算批復(fù),，2016年收入預(yù)算62.69萬元，其中：經(jīng)費撥款62.69萬元,，納入一般公共預(yù)算管理非稅收入撥款0萬元,，其他收入0萬元。

支出預(yù)算總計62.69萬元,，其中：基本支出26.69萬元（工資福利支出20.66萬元,，一般商品和服務(wù)支出3.74萬元，對個人和家庭的補助2.29萬元）,；項目支出36萬元,。 

（二）2016年部門決算情況

2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.42萬元，本年總收入97.23萬元,，本年總支出113.94萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.71萬元,。具體情況如下：

2016年總收入為97.23萬元，全部為公共預(yù)算財政撥款收入,。

2016年總支出113.94萬元,，全部為基本支出,。按功能科目分類為,，其中：一般公共服務(wù)支出110萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.65萬元,；住房保障支出2.29萬元,。 按經(jīng)濟科目分類為：1、工資福利支出61.22萬元,，占總支出的比重為53.73%,，比上年大幅增加。主要包括基本工資23.35萬元,、津貼補貼19.89萬元,、獎金3.99萬元、社會保障繳費2.91萬元,，其他工資福利支出11.07萬元,。增長的主要原因一是機關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo)；二是績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年提高,；三是醫(yī)療保險繳費增加,。 2、商品和服務(wù)支出40.95萬元,，主要包括辦公費4.6萬元,、印刷費1.66萬元、郵電費1.23萬元,、差旅費5.89萬元,、維修（護）費0.3萬元、培訓(xùn)費0.31萬元,、公務(wù)接待費5.73萬元,、工會經(jīng)費1.17萬元、其他商品服務(wù)支出20.06萬元,。 3,、對個人和家庭的補助11.77萬元，主要包括醫(yī)療費1.35萬元,、獎勵金1.48萬元,、住房公積金8.76萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.18萬元,。

（三）,、2016年度“三公”經(jīng)費決算情況,。

1、因公出國（境）費,，2016年度未發(fā)生該項支出,。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費,，2016年度未發(fā)生該項支出,。

3、公務(wù)接待費,，2016年度列支5.73萬元,，較上年稍有減少。

（四）,、2016年機關(guān)運行經(jīng)費情況,。

2016年單位財政撥款收入97.23萬元，財政撥款支出113.06萬元,，當(dāng)年超支15.83萬元,，累計財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.71萬元。

（五）,、本單位無政府性基金收支經(jīng)費,。

三、部門整體支出績效指標(biāo)評價情況  

根據(jù)文件有關(guān)規(guī)定,，我中心從預(yù)算編制,、部門支出績效、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2016年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下：

（一）部門支出績效,。 

我中心按照區(qū)財政的統(tǒng)一要求，對2016年的各項收入及支出作了認(rèn)真的清理,，真實,、準(zhǔn)確、全面,、及時的完成年度預(yù),、決算工作；認(rèn)真對績效目標(biāo)的填報,，對專項預(yù)算進行分期,、分批并結(jié)合實際提前細(xì)化，保障行政服務(wù)中心及服務(wù)大廳正常運行,。

（1）行政運轉(zhuǎn)保障,。主要用于機關(guān)事業(yè)單位及臨聘人員工資、服務(wù)大廳日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出,，主要包括：（服務(wù)大廳行政審批軟件系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)及維護,、水電,、租賃、安保,、衛(wèi)生,、會務(wù)、車輛,、接待費用,，人員工資及社會保障等費用）。 

（2）機關(guān)厲行節(jié)約,。我中心無因公出國（境）費用的情況,，無公務(wù)旅游費用項目,，公務(wù)接待也較去年有所減少,。

（3）機關(guān)行政效能方面。我中心切實提高行政效率,，降低行政成本,。進一步精簡文件數(shù)量，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間?？刂茣h規(guī)模,，創(chuàng)新會議形式。節(jié)約會議成本,，嚴(yán)肅會議紀(jì)律,。簡化辦事程序，對重大事項實行督查交辦制度,。推進辦事公開,，按照政務(wù)公開要求，對涉及財政相關(guān)的資料及時掛網(wǎng)方便老百姓查詢,。

（二）專項預(yù)算項目支出績效,。 我中心無專項大型項目,有少數(shù)專項行政審批運行、維修維護預(yù)算經(jīng)費,都是用于為維護維修政務(wù)服務(wù)大廳的行政審批監(jiān)控及運行系統(tǒng)的運行維護,、安全,、衛(wèi)生等設(shè)施及保障各入駐窗口單位的正常運行,均嚴(yán)格按照專款專用的原則,，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)都是合法合規(guī)的,。預(yù)算專項資金的調(diào)度,，都是按照完成一個項目，支付一個項目的專項資金,，嚴(yán)格?？顚Ｓ谩?/span>
　  （三）績效目標(biāo)完成情況,。 我中心2016年度的項目實施完成后,，達到了預(yù)期經(jīng)濟、社會效益,。比如政務(wù)服務(wù)大廳設(shè)施設(shè)備的維修及更換,，保證了區(qū)為民辦事的窗口形象，規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作,，加強了電子政務(wù)及并聯(lián)審批工作,，并得到了區(qū)領(lǐng)導(dǎo)肯定。 

（四）財務(wù)管理情況 
　　我中心建立了《財務(wù)管理制度》,、《現(xiàn)金管理制度》,、《出納工作職責(zé)》、《會計工作職責(zé)》等財務(wù)管理規(guī)章制度,，會計核算嚴(yán)格按照單位制定的各項規(guī)章制度及《中華人民共和國會計法》的規(guī)定執(zhí)行,，保證了會計核算的合法、真實,、準(zhǔn)確,、完整。需采購物品,，嚴(yán)格按照政府采購制度執(zhí)行等,。

 （五）績效管理工作開展情況。 
　　我中心根據(jù)部門支出績效評價指標(biāo)體系,，積極開展對本單位預(yù)算支出績效自評工作,，并對自評結(jié)果加以總結(jié)分析，為中心領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,，完善資金分配,，健全管理制度，為下年預(yù)算,、支出安排予以調(diào)整,。 

四、改進的措施和建議  

針對我中心存在的問題及我中心整體支出管理工作的需要,，擬實施的改進措施如下：

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進一步強化我中心各部門的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。

（二）提高項目執(zhí)行力度,，減少財政存量資金,。區(qū)政務(wù)中心應(yīng)對已到位的項目資金及時進行梳理，對具備實施條件的項目,，應(yīng)盡快制定實施方案,，啟動實施程序，提高項目執(zhí)行力度,，減少財政存量資金,，將項目資金早日發(fā)揮使用效益。

（三）加強專項資金的追蹤問效,。專項資金撥付后，區(qū)政務(wù)中心應(yīng)根據(jù)資金的原定批準(zhǔn)用途,，對資金使用單位的情況實施跟蹤監(jiān)督,，保障資金使用的安全高效，充分提高財政資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益,，切實做到“花錢必問效,，無效必問責(zé)”。

（四）強化績效管理意識,。進一步強化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程，加大資金整合力度,，強化專項資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財政資金使用效益,。同時,，抓好內(nèi)控制度建設(shè)，進一步降低行政成本,，確保資金安全,，進一步推進廉潔高效政府建設(shè)。