一,、部門(mén)職能職責(zé)
1.南岳區(qū)總工會(huì),，根據(jù)工會(huì)組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿,按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》，依法獨(dú)立自主開(kāi)展工作,，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo).
二,、單位基本情況
總工會(huì)是全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù) 2人,，其中：行政編制 1人，全額事業(yè)編制 1人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 2 人,，退休人員 2人，臨聘人員 1人,。
三,、 部門(mén)收支總體情況
我部（辦、委,、局）2017年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù) 48.18 萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款48.18萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0 萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0 萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,，其他收入 0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù) 48.18 萬(wàn)元,，其中：基本支出14.18萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門(mén)項(xiàng)目支出34萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于全區(qū)單位工會(huì)工作經(jīng)費(fèi),、困難職工幫扶及勞模慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)方面等。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.12萬(wàn)元,，比2016年預(yù)算減少3.06 萬(wàn)元。減少的原因主要是公車(chē)改革取消了其他交通費(fèi)用2.5萬(wàn)元,，人員變動(dòng),，一般商品服務(wù)支出減少。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 2萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)2 萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元,。
3.政府采購(gòu)情況
2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元,。
五,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
六、2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表
2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類(lèi)匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類(lèi)）
13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表