一,、部門職能職責(zé)
1.南岳區(qū)總工會，根據(jù)工會組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿,按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，依法獨(dú)立自主開展工作，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo).
二、單位基本情況
總工會是全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù) 2人,，其中：行政編制 1人，全額事業(yè)編制 1人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 2 人,，退休人員 2人，臨聘人員 1人,。
三,、 部門收支總體情況
我部（辦、委,、局）2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 59.05萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款59.05萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0 萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元,，經(jīng)營收入 0萬元,，上級補(bǔ)助收入 0萬元，其他收入 0萬元,。
（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)59.05 萬元，其中：基本支出23.19萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出35.86萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于全區(qū)單位工會工作經(jīng)費(fèi)、困難職工幫扶及勞模慰問經(jīng)費(fèi),廠務(wù)公開,、雙聯(lián)經(jīng)費(fèi),，黨支部活動經(jīng)費(fèi)方面等。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.12萬元,，與2017年預(yù)算一致。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元,。
3.政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,。
五,、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
六,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表