（2018年度）

部門（單位）名稱

南岳區(qū)總工會

年度

預(yù)算

申請

（萬元）

資金總額

59.05萬元

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

一般性預(yù)算撥款59.05萬元

政府性基金撥款：0

納入專戶管理的非稅收入撥款：0

其他資金：0

基本支出：23.19萬元

項目支出：35.86萬元

其他：

部門

（單位）職能

概述

緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府旅游經(jīng)濟建設(shè)這個中心，著力開展評選“最美職工”系列勞動競賽活動,，精心組織好慶“五一”,、“七一”、“十一”系列職工文體活動如全區(qū)職工乒乓球賽,、籃球賽,、羽毛球賽、環(huán)城跑活動，引領(lǐng)職工群眾凝心聚力,、同心同行,，在服務(wù)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū),、建設(shè)國際精品旅游目的地進程中建功立業(yè),、彰顯作為。以維護,、建設(shè),、參與、教育為基本遵循,，精心做好“雙聯(lián)”和困難職工維權(quán)幫扶工作及勞模走訪慰問工作,，深入推進職工醫(yī)療互助和工資集體協(xié)商及民主管理工作，規(guī)范工會組建和“職工之家”建設(shè),，積極做好勞動保護工作,，發(fā)揮黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶作用，圓滿完成2018年區(qū)委,、區(qū)政府和省市工會交給的各項工作任務(wù),。

部門

（單位）績效

目標(biāo)

通過預(yù)算執(zhí)行：

1、保障在職人員3人,、離退休人員2 人的正常辦公,、生活秩序,。

2,、貼近中心促發(fā)展，打造“有為工會”,。開展勞動競賽,，選樹培育勞模，引導(dǎo)和幫助職工成為“職場能人”,。

3,、貼近職工辦實事，打造“民生工會”,。開展春送崗位,、夏送清涼、金秋助學(xué),、冬送溫暖四季送活動,，推動工資集體協(xié)商工作縱深發(fā)展。

4,、貼近基層搞服務(wù),，打造“特色工會”。結(jié)合旅游區(qū)的實際，開展工會工作,，組織工會活動，助力旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

5,、注重宣傳教育,，打造“法治工會”。通過開展培訓(xùn),、宣傳《中華人民共和國工會法》,、《工會章程》等法律法規(guī)，切實提高工會干部運用法治思維和法治方式解決具體問題的能力,。

6,、注重活動效果，打造“活力工會”,。注重把職工愿望作為開展工會工作,、組織工會活動的“晴雨表”，按照職工的“生物鐘”安排工作,，使工會組織成為名副其實的“職工之家”,、“活力之家”。

基本經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

保障總工會在職人員2人,、離退休人員2 人的正常辦公、生活秩序,。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求。

產(chǎn)出進度指標(biāo)

在2018年度完成各項資金支出進度要求,，保障區(qū)總工會各項工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

總成本控制在23.19元內(nèi),，其中在職人員工資福利支出20.88萬元,，一般商品和服務(wù)支出1.12萬元，對個人和家庭補助1.19萬元,。

項目經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

全力打造“有為工會”,、“民生工會”、“特色工會”,、“法治工會”,、“活力工會”。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

組織實施的項目符合國家相關(guān)政策,，有利于促進南岳區(qū)總工會各項工作有序開展,。

產(chǎn)出進度指標(biāo)

按照區(qū)總工會2018年工作計劃,，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù)，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施,。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

全年計劃項目總成本35.86萬元，其中：全區(qū)單位工會工作經(jīng)費20萬元,，廠務(wù)公開工作經(jīng)費3萬元,，職工醫(yī)療互助工作經(jīng)費1萬元，雙聯(lián)工作經(jīng)費2.5萬元,，困難職工幫扶及勞模慰問經(jīng)費5萬元,，工資集體協(xié)商1萬元，工會工作經(jīng)費3萬元,，黨支部活動費0.26萬元,，退休人員獨生子女獎勵金0.1萬元。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,，通過政府采購等多種方式,，合理安排資金投向。

效果指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

助力旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作,。

社會效益指標(biāo)

增強工會組織的凝聚力和向心力,，較好地發(fā)揮了工會組織的引領(lǐng)作用。

環(huán)境效益指標(biāo)

倡導(dǎo)綠色環(huán)保型工會活動,，引導(dǎo)職工綠色生活,。

可持續(xù)影響指標(biāo)

通過“活力工會”的打造，工會工作,、工會活動持續(xù)有力有效,。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

通過項目的實施，做到上級工會和區(qū)委,、區(qū)政府以及職工群眾滿意,。

其他說明的問題

無

填報人：曠秋萍              聯(lián)系電話：5663956         填報日期：2018年2月12日