一、部門職能職責(zé)

1. 是政務(wù)服務(wù)，

    2. 是事務(wù)服務(wù),。

    二,、單位基本情況

區(qū)政府辦是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室 6個(gè),，分別是財(cái)貿(mào)組、應(yīng)急辦,、法制組,、綜合組（研究室）、秘書室,、行政后勤組,，核定編制人數(shù)49人，其中：行政編制28人,，全額事業(yè)編制21人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)  37人，退休人員33人,，臨聘人員 2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái)，其中定向保障車輛 1臺(tái),，接待調(diào)研用車 1臺(tái),。

三、     部門收支總體情況

我辦2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)870.15萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款870.15萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少 77.53萬元，主要是由于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少53萬元,，臨聘司機(jī)減少和金融辦（含打非辦）機(jī)構(gòu)單設(shè)費(fèi)用單列等,。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)870.15萬元,，其中：基本支出338.15萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出532萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于行政大院物業(yè)管理和行政大院日常維護(hù)方面等,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 81 萬元，比2016年預(yù)算減少56.10萬元,。減少的原因主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少53萬元,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)18萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 8萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年呈遞減狀態(tài),，減少的原因主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)減少,。

3.政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算總額5萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)5萬元,。

五,、     名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

六、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表