南岳區(qū)政府辦2018年部門預(yù)算編制說明

一、部門職能職責    

1. 是政務(wù)服務(wù),，

    2. 是事務(wù)服務(wù),。

    二,、單位基本情況

區(qū)政府辦是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室 6個,，分別是財貿(mào)組,、應(yīng)急辦、法制組,、綜合組（研究室）,、秘書室、行政后勤組,，核定編制人數(shù)49人,，其中：行政編制28人，全額事業(yè)編制15人,，工勤編6人,，2017年末實際在崗在編人數(shù)  40人，退休人員31人,，臨聘人員 1人,，掛職人員1人。現(xiàn)有公務(wù)用車2臺,，其中定向保障車輛 1臺,，接待調(diào)研用車 1臺。

三,、 部門收支總體情況

我辦2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)1108.87萬元，其中：經(jīng)費撥款1108.87萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加238.72萬元,，主要是由于工資福利費支出增加（2017年在職和退休人員第13個月工資20萬元、在職和退休人員醫(yī)保鋪底金34.64萬元,、基本養(yǎng)老金56萬元都列入預(yù)算）,，人員工資較上年增加55.76萬元，另外部門專項經(jīng)費增加（主要是物業(yè)管理費增加30萬元,、行政大院日常維護費增加10萬元,、增加黨支部活動經(jīng)費5.17萬元）等。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)1108.87萬元,，其中：基本支出519.69萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出589.18萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于行政大院物業(yè)管理（含水電費）和行政大院日常維護維修方面等。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2018年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款 83萬元,，比2017年預(yù)算增加2萬元。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為29.61萬元,，其中：公務(wù)接待費21.61萬元,，公務(wù)用車購置及運行費 8萬元（其中公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費 0萬元,。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年增加3.61 萬元,，增加的原因主要是公務(wù)接待費是按2017年的決算數(shù)預(yù)算的，2018年全年決算數(shù)不增加,。

3.政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額5萬元,，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。

五,、 名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

六,、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算

16.項目支出績效目標表