| 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
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| （2018年度） |
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| 部門(mén)（單位）名稱 |
南岳區(qū)政府辦 |
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| 年度 預(yù)算 申請(qǐng) （萬(wàn)元） |
資金總額：1108.87 |
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| 按收入性質(zhì)分 |
按支出性質(zhì)分 |
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| 公共財(cái)政撥款：1108.87 政府性基金撥款： 納入專戶管理的非稅收入撥款： 其他資金：
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基本支出：519.69 項(xiàng)目支出:589.18 |
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| 其他： |
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| 部門(mén) （單位）職能 概述 |
（一）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,。 （二）承擔(dān)區(qū)政府法律服務(wù),，對(duì)區(qū)政府重大行政決策,、所簽訂的合同,、擬發(fā)布的規(guī)范性文件提供法律支撐,，協(xié)調(diào)處理與區(qū)政府相關(guān)的法律事宜,。 （三）研究區(qū)政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn),，或?qū)^(qū)政府部門(mén)間的分歧事項(xiàng)提出處理意見(jiàn),，報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定,。 （四）負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。 （五）負(fù)責(zé)起草區(qū)《政府工作報(bào)告》和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話,；負(fù)責(zé)起草區(qū)政府的重要匯報(bào)材料,。 （六）督促檢查對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。 （七）承擔(dān)區(qū)政府規(guī)范性文件的管理工作,，對(duì)區(qū)政府及其各部門(mén)規(guī)范性文件進(jìn)行備案登記、解釋和有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請(qǐng)的受理,。 （八）負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,，及時(shí)報(bào)告重要情況,，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示；協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作,。 （九）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示和區(qū)政府工作部署,，對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革開(kāi)放中帶全局性的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策建議,。 （十）搜集,、研究和綜合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài),，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù),。 （十一）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作,。 （十二）組織辦理涉及政府工作的人大代表議案,、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案,、建議案,。 （十三）負(fù)責(zé)區(qū)行政大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和區(qū)政府,、政府辦公室有關(guān)接待工作，指導(dǎo)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,，為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù),。 （十四）負(fù)責(zé)加強(qiáng)與各風(fēng)景名勝區(qū)管理機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。 （十五）指導(dǎo)區(qū)應(yīng)急管理辦公室開(kāi)展工作,。 （十六）負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。 （十七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。 （十八）承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
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| 部門(mén) （單位）績(jī)效 目標(biāo) |
通過(guò)預(yù)算執(zhí)行,， 1,、保障政府辦在職人員40人、離退休人員31人,職工遺屬2人,，的正常辦公,、生活秩序。 2,、提高政府辦政務(wù)服務(wù)水平,。今年1—12月份，政府辦共辦發(fā)公文124件,，籌備組織全區(qū)性會(huì)議60余次,，圍繞全域旅游,、鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)保護(hù),、重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展調(diào)研和專項(xiàng)督查,；辦理人大、政協(xié)建議206件,；全面完成省市10項(xiàng)重點(diǎn)民生實(shí)事工作任務(wù),。 3、提升綜合協(xié)調(diào)服務(wù)水平,。今年,，做好了中央環(huán)保督查的綜合協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)保障了中央重大政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì),、省市領(lǐng)導(dǎo)來(lái)岳調(diào)研,，以及華僑城、IDG等企業(yè)來(lái)岳投資,；參與了我在壽岳有棵樹(shù),、星空節(jié)、南岳廟會(huì)等一批重大活動(dòng)的組織策劃,。 4,、著力加強(qiáng)行政辦公大院日常管理和物業(yè)服務(wù)，綜合運(yùn)用考核等方式提升物業(yè)管理服務(wù)水平,；加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂的就就餐保障和管理,，確保食品安全。
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| 績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值） |
| 基本經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
保障政府辦在職人員40人,、離退休人員31人,職工遺屬2人的正常辦公、生活秩序,。 |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求。 |
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
在2018年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,，保障政府辦各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,、工資薪金按時(shí)發(fā)放。 |
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo) |
總成本控制在519.69萬(wàn)元內(nèi),，其中：在職人員工資福利支出415.64萬(wàn)元,，一般商品和服務(wù)支出83萬(wàn)元；退休人員對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.14萬(wàn)元,職工遺屬撫恤金0.91萬(wàn)元,。 |
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| 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
2018年圍繞政府重點(diǎn)工作開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)研,；加強(qiáng)行政大院內(nèi)30余家部門(mén)單位的物業(yè)和日常維護(hù)；圍繞全區(qū)25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和政府重點(diǎn)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)；確保機(jī)關(guān)食堂546余名干部職工就餐,。 |
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo) |
組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策,，有利于促進(jìn)政府各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。 |
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo) |
按照政府辦2018年工作計(jì)劃,，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施,。 |
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo) |
全年計(jì)劃項(xiàng)目總成本589.18萬(wàn)元,，其中：財(cái)貿(mào)工作管理經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；城景鄉(xiāng)建筑管理辦經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,；應(yīng)急辦管理經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,；工勤人員工資7萬(wàn)元；為民辦實(shí)事考核辦工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元,；機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)貼支出102萬(wàn)元,；行政大院物業(yè)管理費(fèi)270萬(wàn)元；行政大院日常維護(hù)費(fèi)70萬(wàn)元,；政務(wù)督查工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,；績(jī)效考核工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；專項(xiàng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,；重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工程協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元,；應(yīng)急預(yù)案演練及宣傳經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；小型移動(dòng)應(yīng)急平臺(tái)維護(hù)和建設(shè)3萬(wàn)元,；法制顧問(wèn)及訴訟經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,；規(guī)范性文件檢錄費(fèi)2萬(wàn)元；行政聽(tīng)證程序工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,；行政復(fù)議和行政應(yīng)訴經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；“兩證”信息管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,；退休人員獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)0.77萬(wàn)元,；提前退休崗位補(bǔ)貼3.24萬(wàn)元；行政三項(xiàng)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,；黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.17萬(wàn)元,。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神，通過(guò)政府采購(gòu)等多種方式,，合理安排資金投向,。 |
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| 效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，提高政府辦政府服務(wù),、后勤保障水平,，進(jìn)一步發(fā)揮好政府的參謀助手和運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用。 |
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| 社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，提高全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目,、重點(diǎn)工作的協(xié)調(diào)能力,；加強(qiáng)政府重要工作的調(diào)研，提升政務(wù)服務(wù)的參謀決策水平,；保障行政大院和機(jī)關(guān)食堂的政常運(yùn)轉(zhuǎn),。 |
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| 環(huán)境效益指標(biāo) |
通過(guò)專項(xiàng)調(diào)研等項(xiàng)目的實(shí)施，全力參謀指導(dǎo)全區(qū)環(huán)保特別是自然保護(hù)區(qū)管理工作,，參與指導(dǎo)農(nóng)村環(huán)境整治和餐飲油煙等重點(diǎn)環(huán)保工作,。 |
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| 可持續(xù)影響指標(biāo) |
長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行。 |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，力爭(zhēng)使南岳區(qū)各級(jí)各部門(mén)和人員對(duì)政府辦項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較好水平,， |
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| 其他說(shuō)明的問(wèn)題 |
無(wú) |
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| 填報(bào)人：陳元林 聯(lián)系電話：5663719 填報(bào)日期：2018年2月12日 |
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