根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)“各級政府,、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價(jià)”的規(guī)定和區(qū)財(cái)政局通知精神,，我辦對2017年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià),，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一,、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)  

1,、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)政府,、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,。

2、承擔(dān)區(qū)政府法律服務(wù),，對區(qū)政府重大行政決策、所簽訂的合同,、擬發(fā)布的規(guī)范性文件提供法律支撐,，協(xié)調(diào)處理與區(qū)政府相關(guān)的法律事宜。

3,、研究區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處請示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見,，或?qū)^(qū)政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見,，報(bào)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批、決定,。

4,、負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng),。

5,、負(fù)責(zé)起草區(qū)《政府工作報(bào)告》和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話；負(fù)責(zé)起草區(qū)政府的重要匯報(bào)材料,。

6,、督促檢查對區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告,。

7,、承擔(dān)區(qū)政府規(guī)范性文件的管理工作，對區(qū)政府及其各部門規(guī)范性文件進(jìn)行備案登記,、解釋和有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請的受理,。

8、負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,，及時(shí)報(bào)告重要情況,，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,；協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

9,、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示和區(qū)政府工作部署,，對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革開放中帶全局性的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策建議,。

10,、搜集、研究和綜合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息,、動(dòng)態(tài),，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。

11,、指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

12,、組織辦理涉及政府工作的人大代表議案,、批評、建議和政協(xié)委員提案,、建議案,。

13、負(fù)責(zé)區(qū)行政大院行政事務(wù),、安全保衛(wèi)和區(qū)政府,、政府辦公室有關(guān)接待工作，指導(dǎo)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,，為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù),。

14、負(fù)責(zé)加強(qiáng)與各風(fēng)景名勝區(qū)管理機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,。

15,、指導(dǎo)區(qū)應(yīng)急管理辦公室開展工作。

16,、負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。

17、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。

18、承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng),。

（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室 6個(gè),，分別是財(cái)貿(mào)組,、應(yīng)急辦,、法制組、綜合組（研究室）,、秘書室,、行政后勤組。

2.人員編制情況

根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)49人,，其中：行政編制28人，全額事業(yè)編制15人,，工勤編6人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)  40人，退休人員31人,，臨聘人員 1人,，掛職人員1人。

3.公車改革情況：現(xiàn)有公務(wù)用車2臺(tái),，其中定向保障車輛1臺(tái),，接待調(diào)研用車1臺(tái)；我辦已納入車改38人,，發(fā)放車補(bǔ)38人。

二,、部門整體支出管理及使用情況

（一）2017年部門預(yù)算情況  

經(jīng)南岳區(qū)第八屆人大常委會(huì)二次會(huì)議通過的區(qū)級部門預(yù)算批復(fù),，2017年收入預(yù)算870.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入870.15萬元,。

支出預(yù)算總計(jì)870.15萬元,，其中：基本支出338.15萬元；項(xiàng)目支出532萬元,。 

（二）2017年部門決算情況  

2017年收入為1627.35萬元,。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1626.16萬元，其他收入1.18萬元,。

2017年總支出1650.11萬元,。其中：基本支出1286.20萬元，占總支出78%,，,；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出363.91萬元，占總支出的22%,。

本年收支相抵虧損22.76萬元,，是用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余彌補(bǔ)的。 

（三）2017年支出分類情況   

1,、基本支出

基本支出系保障我辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2017年基本支出1286.20萬元,，工資福利支出521.5萬元，占基本支出的41%,，較上年增長28%,，增長的主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo)；二是績效考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高,；三是社會(huì)保障繳費(fèi)增加,。

商品和服務(wù)支出480.45萬元，占基本支出的37%,，較上年下降35 %,。主要原因是2017年全區(qū)改革公務(wù)用車制度，規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行管理,，有效降低了公務(wù)用車行政成本,。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出136.08萬元，占基本支出的11%,，與上年基本持平,。

2、項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出系我辦為完成專項(xiàng)工作而發(fā)生的支出,，2017年項(xiàng)目支出363.91萬元,，比上年增長，主要原因是公車管理中心的經(jīng)費(fèi)在我辦列支,。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況  

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出50.1萬元（公務(wù)接待26.04萬元,，公務(wù)用車24.06萬元）。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比上年減少70.5萬元,，主要原因是公務(wù)用車制度改革,，公車有關(guān)經(jīng)費(fèi)在公車管理中心列支。

三,、部門整體支出績效指標(biāo)評價(jià)情況

根據(jù)文件有關(guān)規(guī)定,，我辦對2017年部門整體支出績效開展了評價(jià)，具體情況如下：

（一）預(yù)算配置指標(biāo)  

編制數(shù)49人,，在職人員40人,，在編制控制范圍內(nèi)，在職人員控制率為81.6%。

（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)  

2017年支出決算為1648.93萬元,，預(yù)算完成較好,，2017年年末結(jié)余為164.74萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”支出50.1萬元,，厲行節(jié)約成效顯著,。

（三）預(yù)算管理指標(biāo)  

2017年我辦預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)524.14萬元,，比上年減少,，減少的主要原因：一是厲行節(jié)約以及實(shí)行公車改革相關(guān)費(fèi)用大幅減少；二是公務(wù)接待費(fèi)用減少,。

2017年我辦主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理,。

一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律,、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見，我辦對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時(shí),，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序，加強(qiáng)對差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要,，大力壓縮一般性支出，提高財(cái)政資金使用效益,。

二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。根據(jù)全區(qū)部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我辦在門戶網(wǎng)站公開了2017年部門預(yù)算和公開了2017年部門決算,。

（四）履職效益指標(biāo)  

行政效能方面。我辦切實(shí)提高行政效率,，降低行政成本,。進(jìn)一步精簡文件數(shù)量，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格,。減少會(huì)議數(shù)量,，壓縮會(huì)議時(shí)間。控制會(huì)議規(guī)模,，創(chuàng)新會(huì)議形式,。節(jié)約會(huì)議成本，嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律,。簡化辦事程序,，對重大事項(xiàng)實(shí)行督查交辦制度，推進(jìn)辦事公開,，按照政務(wù)公開要求,，對涉及相關(guān)的資料及時(shí)掛網(wǎng)方便老百姓查詢。

社會(huì)公眾滿意度方面,。我辦被評為2017年全區(qū)目標(biāo)管理考核先進(jìn)單位,。

四、存在的主要問題 

從機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況看：年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué),、及時(shí)。同時(shí),，內(nèi)部控制制度還待于進(jìn)一步完善,，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間,。

五,、改進(jìn)的措施和建議

針對上述存在的問題及我辦整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,。

（二）加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性。按照新《中華人民共和國預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃,，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算草案,，盡可能避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。