一,、部門職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)文物保護(hù)的宣傳工作,；檢查、監(jiān)督,、指導(dǎo)全區(qū)文物保護(hù)單位和博物館,、文物庫(kù)房的安全生產(chǎn),、安全保衛(wèi)及消防、技防工作,。

2.負(fù)責(zé)南岳廟,、南岳忠烈祠、南岳衡山博物館,、鄴侯書院的文物保護(hù),、利用和安全生產(chǎn)、消防安全,、園林綠化,、水電設(shè)施設(shè)備維護(hù)、旅游環(huán)境綜合治理等日常管理工作,。

二,、單位基本情況

南岳區(qū)文物局是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室4個(gè),，分別是辦公室（加掛宣傳教育股牌子）、文物保護(hù)股（加掛行政審批服務(wù)股牌子）,、博物館股,、執(zhí)法督察股（加掛文物執(zhí)法隊(duì)牌子），核定編制人數(shù)67人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制67人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)62人,，退休人員29人，臨聘人員 39人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),。

三、部門收支總體情況

我局2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,。2017年年初預(yù)算數(shù)793.38萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款453.38萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款315萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款25萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，其他收入0萬(wàn)元。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加 92.4萬(wàn)元,，主要是由于新增11人，原統(tǒng)聘20人提標(biāo)0.5萬(wàn)元/人,，以及文物宣傳經(jīng)費(fèi),、忠烈祠食堂經(jīng)費(fèi)以及文物零星維修費(fèi)的增加。

（二）支出預(yù)算,。2017年年初預(yù)算數(shù)793.38萬(wàn)元,，其中：基本支出338.9萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出454.48萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于專項(xiàng)商品和服務(wù)方面等,。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4.2萬(wàn)元,，比2016年預(yù)算減少2.5萬(wàn)萬(wàn)元,。減少的原因主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.7萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.7萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少26.3萬(wàn)元，減少的原因主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的減少,。

3,、政府采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

五、名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

六,、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表