根據(jù)《中華人民共和國預算法》有關“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《衡陽市市財政局關于對資金量大的單位報送并公開2017年部門整體支出績效自評報告的通知》（衡財績〔2017〕129號）文件精神,，我局對2017年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價,，現(xiàn)將有關情況報告如下：

一,、部門基本情況

（一）部門主要職責

（1）、負責擬定全區(qū)文物、博物館工作的規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負責全區(qū)文物和博物館行業(yè)的管理,。

（2）、負責審核、申報區(qū)級以上文物保護單位,，協(xié)助歷史文化村鎮(zhèn),、世界文化遺產(chǎn)項目的相關審核、申報工作,。研究提出劃定文物保護單位的保護范圍和周圍建設控制地帶的意見,；審批權限內(nèi)不可移動文物建設控制地帶內(nèi)的建設工程或者爆破、鉆探,、挖掘等作業(yè),。

（3）、負責審核或審批權限內(nèi)文物保護單位和其他不可移動文物的保護,、利用或者維修項目,；組織、指導文物保護工程的論證,、設計、施工,、質量監(jiān)督與驗收,。

（4）、負責審核文物維修設計,、施工單位資格和個人資質,。

（5）、負責權限內(nèi)不可移動文物改變用途審批及改變國有文物保護單位管理體制審批,。

（6）,、負責權限內(nèi)不可移動文物的遷移、拆除審批和拍攝區(qū)級文物保護單位審批,。

（7）,、負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)考古調查、勘探和發(fā)掘工作,；研究提出保護地下文物埋藏區(qū)的意見,。

（8）、負責指導,、協(xié)調全區(qū)博物館的業(yè)務工作,；組織開展博物館之間的交流與協(xié)作；指導國有館藏文物的征集,、登編,、建檔、保管,、修復工作,；負責館藏文物鑒定、調撥和交換的管理工作；負責本系統(tǒng)的博物館建設,。

（9）,、負責統(tǒng)籌規(guī)劃文物、博物館專業(yè)人才的培訓,；組織文物,、博物館方面的科學研究和科技保護工作。

（10）,、負責文物保護的宣傳工作,；檢查、監(jiān)督,、指導全區(qū)文物保護單位和博物館,、文物庫房的安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)及消防,、技防工作,。

（11）、負責流散文物的監(jiān)管,。

（12）,、負責文物行政執(zhí)法工作。

（13）,、檢查,、監(jiān)督、指導南岳廟,、南岳忠烈祠,、南岳衡山博物館、鄴侯書院的文物保護,、利用和安全生產(chǎn),、消防安全、園林綠化,、水電設施設備維護,、旅游環(huán)境綜合治理等日常管理工作。

（14）,、負責對全區(qū)文物,、博物館行業(yè)的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

（15）,、承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項,。

（二）部門組織機構及人員情況

1.機構設置情況

衡陽市南岳區(qū)文物局為區(qū)人民政府直屬全額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設辦公室（加掛宣傳教育股牌子）,、文物保護股（加掛行政審批服務股牌子）,、博物館股、執(zhí)法督察股（加掛文物執(zhí)法隊牌子）。下設南岳大廟管理所,、南岳忠烈祠管理所（加掛南岳忠烈祠抗戰(zhàn)烈士陳列館牌子）2個副科級機構和南岳衡山博物館（加掛南岳區(qū)文物研究與交流鑒定中心牌子）1個股級機構,。

2.人員編制情況

截至2017年末，區(qū)文物局核定全額撥款事業(yè)編制67名,，2017年末實際在編在崗60人,，退休人員29人。

3.區(qū)文物局已納入車改,，現(xiàn)有公車0臺,，發(fā)車改補助19人。

二,、部門整體支出管理及使用情況

（一）2017年部門預算情況

2017年一般預算撥款793.38萬元,，其中：經(jīng)費撥款453.38萬元，轉移支付撥款315萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款25萬元,。

支出預算總計793.38萬元，其中：基本支出338.9萬元（工資福利支出299.77萬元,，一般商品和服務支出4.2萬元,，對個人和家庭的補助34.93萬元）；項目支出454.48.00萬元,。 

（二）2017年部門決算情況

2017年收入為2680.32萬元。其中：財政撥款收入2587.82萬元,，其中財政撥款收入2587.82萬元,，政府性基金預算財政撥款658.77萬元（忠烈祠土地劃撥款650萬元），其他收入92.51萬元（2017年南岳廟千僧鍋收入以及御書樓租金收入）,。

2017年總支出2788.65萬元,。其中：基本支出975.58萬元，占總支出35%,，,；項目經(jīng)費支出1812.8萬元，占總支出的65%,。

（三）2017年支出分類情況 

1,、基本支出

基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2017年基本支出975.58萬元，較上年增加122萬元,，增長14.29%,。

工資福利支出671.77萬元，占基本支出的68.9%,，較上年增長26.73%,。增長的主要原因一是機關事業(yè)單位工資提標；二是績效考核獎勵標準較上年提高,；三是醫(yī)療保險繳費增加,。

商品和服務支出192.51萬元，占基本支出的19.73%,，較上年下降47.06 %,。主要原因是2016年全區(qū)改革公務用車制度，規(guī)范公務用車運行管理,，有效降低了公務用車行政成本,。

對個人和家庭補助支出111.58萬元，占基本支出的11.44%,，較上年增加176.3%,。主要原因住房公積金以及醫(yī)療費的繳費增加。

2,、項目支出

項目支出系我局為完成南岳區(qū)全區(qū)文物保護,、利用和安全生產(chǎn)、消防安全,、園林綠化,、水電設施設備維護、旅游環(huán)境綜合治理等日常管理工作,。2017年項目支出1812.8萬元,，比上年增長98.48%。主要原因是很多項目資金未納入年初部門預算,，在全區(qū)性專項經(jīng)費中追加安排,，2017年順利完成忠烈祠6戶拆遷工作，解決了多年來我局想解決而未解決的問題以及南岳大廟東西長廊以及忠烈祠陳列館維修項目的增加,。

（四）“三公”經(jīng)費情況

2017年“三公”經(jīng)費本年度合計支出14.75萬元,，上年度三公經(jīng)費支出16.36，比上年減少1.61萬元,。

三,、部門整體支出績效指標評價情況

我局從預算編制、預算配置,、預算執(zhí)行和管理等方面對2017年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下：

（一）預算配置指標

編制數(shù)67人,，在職人員60人，在編制控制范圍內(nèi),，在職人員控制率為89.55%,。三公經(jīng)費本年預算數(shù)14.75萬元，上年預算數(shù)16.36萬元,，比上年減少了1.61萬元,，“三公經(jīng)費”變動率為-9.84%，控制較好,。

（二）預算執(zhí)行指標

2017年支出決算為2788.65萬元,，為全年預算的97.22%，預算完成較好,，2017年年末結余為30.21萬元,，與上年對比，支出率為21.74%,，“三公經(jīng)費”支出14.75萬元,，“三公經(jīng)費”變動率為-9.84%，厲行節(jié)約成效顯著,。2016年年初預算793.38萬元,，預算控制率為96.24%。

（三）預算管理指標

2017年我局預算管理各項指標控制較好,。行政運行經(jīng)費470.78萬元,，比上年增加了137.96萬元，上升41.45%,。增加的主要原因：一是我局臨聘人員的增加以及禁炮經(jīng)費的增加,；二是因一部分機關運行經(jīng)費未在一般公共預算基本支出中反映。由于本年收入比上年增加1186.88萬元,，因而在其他收入中列支的運行經(jīng)費也相應增加,。政府采購預算數(shù)229.88萬元,，實際政府采購金額202.34萬元,，政府采購執(zhí)行率88.02%。2017年我局主要從以下幾個方面加強預算管理,。

一是進一步規(guī)范財務管理,。今年，根據(jù)中央八項規(guī)定有關精神以及財務管理方面的法律,、法規(guī)和審計等部門的意見,，我局對機關財務管理制度進一步進行了完善。同時,，在財務開支把關方面認真執(zhí)行相關文件并嚴格財務開支審批程序,，加強對差旅費,、會議費、接待費,、公務用車運行經(jīng)費等各項開支的管理,。重點保障機關運轉及重點工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財政資金使用效益,。

二是依法依規(guī)公開部門預決算。根據(jù)全區(qū)部門預決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我局分別于2017年 2月14日在門戶網(wǎng)站公開了2017年部門預算和“三公”經(jīng)費預算,，于2018年 8 月17日公開了2017年部門決算和“三公”經(jīng)費決算，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費預決算公開工作,。

三是進一步加強固定資產(chǎn)管理。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，我局對全局的資產(chǎn)清查工作進行全盤安排部署,，對局機關所屬資產(chǎn)進行了較為全面的清查，并進一步規(guī)范了資產(chǎn)報廢審批程序,，加強國有資產(chǎn)管理,。此外，按照全區(qū)公車改革工作的安排部署,，我局認真做好取消車輛的移交及相關資產(chǎn)臺賬的處理工作,，確保賬賬、賬實相符,。

（四）履職效益指標

通過推進文物保護重點項目建設,，極大地提升了南岳區(qū)經(jīng)濟實力，取得了極大的經(jīng)濟,、社會和生態(tài)效益,。行政效能方面，2017年,，在我局的精心組織,、管理下，通過實施文物保護規(guī)劃,、文物保護方案項目,，使文物與當?shù)氐娜宋木坝^、自然景觀有機結合,，提高了游客接待量,，促進了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展；通過實施文物保護單位,、珍貴文物修護工程,，保護了一批瀕危文物,；通過博物館陳列展，豐富,、滿足人民的精神文明生活,，發(fā)揮了文物的歷史教育作用，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益,。

社會公眾滿意度方面,。2017年，我局各項工作得到區(qū)政府充分肯定,，也得到了社會各界的普遍好評,。堅持“保護為主、搶救第一,、合理利用,、加強管理”的方針開展文物保護工作。通過文物保護專項經(jīng)費的支出,，促進文化遺產(chǎn)的保護,，從而有利于當?shù)芈糜螛I(yè)的發(fā)展與當?shù)亟?jīng)濟結構的調整；通過文物內(nèi)含的傳統(tǒng)文化,，教育,、影響人民大眾；通過營造的文化氛圍,，促進社區(qū)文化環(huán)境的提升,；最后通過文化景觀、傳統(tǒng)建筑的保護達到可持續(xù)影響的效益,。將在“不改變原狀的原則”情況下,，使得全區(qū)文物恢復昔日的風采。并進一步促進南岳全域旅游的發(fā)展,，達到“文物本體保護好,、環(huán)境整治好、內(nèi)涵展示好,、功能完善好,、群眾文化生活改善好”與促進地方經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標。

四,、存在的主要問題

 1.從機關預算收支情況看：年初預算與部門決算仍存在偏差,，在預算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標之間調劑使用的現(xiàn)象,，預算編制、下達需要更加科學,、及時,。同時,，內(nèi)部控制制度還待于進一步完善，行政運行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機關運行效率方面也尚有上升空間.

五,、改進的措施和建議

針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

（一）細化預算編制工作,。進一步強化局機關各科室的預算管理意識,，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運轉”的原則進行預算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進一步提高預算編制的科學性、合理性,、嚴謹性和可控性,，盡最大可能減少預決算執(zhí)行差異。

（二）加強預算編制的前瞻性,。按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規(guī)定,，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素,，科學,、合理地編制本年預算草案，盡可能避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,，執(zhí)行中確需調劑預算的,，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

（三）強化績效管理意識,。進一步強化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程，加大資金整合力度,，強化專項資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財政資金使用效益,。同時,，抓好內(nèi)控制度建設，進一步降低行政成本,，確保資金安全,，進一步推進廉潔高效政府建設。 

（四）加強單位與當?shù)刎斦穆?lián)系溝通,，確保項目配套資金及時到位,；

（五）根據(jù)項目工程量合理確定合同工期,，考慮各種因素對工期的影響，并在工程合同中明確約定工期違約責任,，增強項目施工單位的責任心,；加強與南岳區(qū)政府的溝通，提高當?shù)厝罕娢奈锉Ｗo的意識,，促進搬遷工作的順利開展,；同時加強對施工的監(jiān)管，避免施工單位原因延誤工期,。

（六）進一步健全文物保護管理制度,，強化文物安全日常巡查檢查，同時探索完善文物保護與合理開發(fā)利用的長效機制,，增強為文物保護提供持續(xù)的資金和制度保障,。