南岳區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2017年部門預(yù)算編制說明

一、部門職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化,、廣播影視、新聞出版,、版權(quán)管理的方針政策和法律法規(guī),，并組織開展有關(guān)宣傳活動(dòng),。

2.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化市場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督檢查，依法行使行政處罰權(quán),，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán),。

3負(fù)責(zé)對(duì)演出市場(chǎng)、娛樂市場(chǎng),、音像市場(chǎng),、藝術(shù)品市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)性文化藝術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng),、網(wǎng)吧及網(wǎng)絡(luò)文化市場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查,，并查處其違法違規(guī)行為。

    二,、單位基本情況

南岳區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)是差額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,。根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)7人,，其中：全額參公事業(yè)編制 3人,，差額參公事業(yè)編制 4人，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 7人,，無公務(wù)用車,。

三、 部門收支總體情況

南岳區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)  49.15萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款  49.15萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0 萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0 萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，經(jīng)營(yíng)收入0 萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,，其他收入 0萬元。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加 16.85萬元,，主要是由于工資福利支出和專項(xiàng)商品和服務(wù)支出的增長(zhǎng),。其中：工資福利支出2017年預(yù)算數(shù)31.69萬元，增加13.58萬元，同比增長(zhǎng)75%,；專項(xiàng)商品和服務(wù)支出2017年預(yù)算數(shù)11萬元,，增加2萬元，同比增長(zhǎng)22.22%,。

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù) 49.15 萬元，其中：基本支出38.15  萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出 11 萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于文化市場(chǎng)執(zhí)法檢查 。  

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  2.94萬元,，比2016年預(yù)算減少0.24 萬元。減少的原因主要是其他交通費(fèi)用的核減,。 。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  0.5萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)  0.5萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年相比減少1.53萬元,，主要是其他交通費(fèi)用的核減。 ,。

3.政府采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元,。

五,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

六,、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表