南岳區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2017年部門決算公開說明

一,、部門職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化、廣播影視,、新聞出版,、版權(quán)管理的方針政策和法律法規(guī),，并組織開展有關(guān)宣傳活動(dòng),。

2.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化市場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督檢查,，依法行使行政處罰權(quán),，以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán),。

3.負(fù)責(zé)對(duì)演出市場(chǎng),、娛樂市場(chǎng)、音像市場(chǎng),、藝術(shù)品市場(chǎng),、經(jīng)營(yíng)性文化藝術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng),、網(wǎng)吧及網(wǎng)絡(luò)文化市場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，并查處其違法違規(guī)行為,。

4.負(fù)責(zé)對(duì)體育市場(chǎng)的管理,。

    二、單位基本情況

南岳區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)是差額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,。根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)7人，其中：全額參公事業(yè)編制 3人,，差額參公事業(yè)編制 4人,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 7人，無公務(wù)用車,。

三,、 部門收支總體情況

南岳區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)  49.15萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款  49.15萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0 萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付撥款0 萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,，其他收入 0萬(wàn)元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加 16.85萬(wàn)元，主要是由于工資福利支出和專項(xiàng)商品和服務(wù)支出的增長(zhǎng),。其中：工資福利支出2018年預(yù)算數(shù)31.69萬(wàn)元,，增加13.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75%,；專項(xiàng)商品和服務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)11萬(wàn)元,，增加2萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)22.22%,。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 49.15 萬(wàn)元,，其中：基本支出38.15  萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門項(xiàng)目支出 11 萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于文化市場(chǎng)執(zhí)法檢查 。  

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  2.94萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算減少0.24 萬(wàn)元。減少的原因主要是其他交通費(fèi)用的核減,。 ,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  0.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)  0.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年相比減少1.53萬(wàn)元,，主要是其他交通費(fèi)用的核減,。 。

3.政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。