南岳區(qū)文化藝術(shù)館2017年度財(cái)務(wù)決算公 開
一、基本情況
南岳區(qū)文化藝術(shù)館是全額撥款的公益性股級(jí)事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)3人,，其中：全額事業(yè)編制3人,。在職在崗7人：其中抽調(diào)1人,，臨聘人員3人,。
部門主要職能：組織群眾文化活動(dòng),繁榮群眾文化事業(yè),。文藝宣傳創(chuàng)作輔導(dǎo)活動(dòng);收集整理保護(hù)民間文化藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等,。
二,、收入支出情況
1.本年度收入情況：本年總收入181.53萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入109.53萬元,，其他收入72萬元,。年初結(jié)余19.87萬元。
2.本年度支出情況：本年總支出157.62萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助支出：85.62萬元,；其他支出72萬元,。
3.本年度收支情況對(duì)比分析：
收入支出情況對(duì)比分析表
| 2016年與2017年收支情況對(duì)比（單位：萬元） |
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2016 |
2017 |
與上年增減數(shù) |
增減比例 |
| 收入合計(jì) |
103.45 |
181.53 |
78.08 |
75.5% |
| 財(cái)政補(bǔ)助撥入 |
68.39 |
109.53 |
41.14 |
60.1% |
| 其他收入 |
35.06 |
72 |
36.94 |
105.4% |
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
資產(chǎn)負(fù)債情況對(duì)比分析表
| 2016年與2017年資產(chǎn)負(fù)債情況對(duì)比（單位：萬元） |
||||
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2016 |
2017 |
增減數(shù) |
增減比例 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
40.84 |
74.76 |
33.92 |
83.1% |
| 其中：固定資產(chǎn) |
17.68 |
27.68 |
10 |
56.6% |
| 負(fù)債總計(jì) |
3.3 |
3.3 |
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| 凈資產(chǎn)總計(jì) |
37.54 |
71.46 |
33.92 |
90.4% |
如上表：本年度資產(chǎn),、負(fù)債,、凈資產(chǎn)均比上年度增加，主要是由于版畫館建設(shè)費(fèi)用,、免費(fèi)開放費(fèi)用及活動(dòng)費(fèi)用,，省級(jí)非遺項(xiàng)目廟會(huì)專項(xiàng)，非遺工作經(jīng)費(fèi)等增加,。
四“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明,。
2017年我館無公出國（境）、無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用,； 公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算1萬元,，實(shí)際支出7.44萬元，共計(jì)接待185批次1487人,，與2016年相比,，公務(wù)接待費(fèi)增加4.94萬元，增加原因：單位今年項(xiàng)目增加,，支出增加,。
五、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.62萬元,，比2016 年增加29.44 萬元，增加49.7%,。主要原因是：2017年版畫館進(jìn)行了改造,、維修。
（二）政府采購支出情況,。本單位2017 年度政府采購支出總額6.79萬元,，均為辦公用品的采購。
（三）國有資產(chǎn)占用情況,。我館無車輛及單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備,、單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況的說明,。本館認(rèn)真履行職責(zé),，扎實(shí)推進(jìn)各級(jí)各項(xiàng)工作，較好的完成了年初確定的各項(xiàng)任務(wù),。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
3,、政府性基金，是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金,。包括各種基金,、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi),。
南岳區(qū)文化藝術(shù)館
2018年8月12日