南岳區(qū)文體廣電新聞出版局 2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 

一,、部門(mén)職能職責(zé) 

1. 貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化,、文物、體育,、廣播電影電視,、新聞出版,、版權(quán)管理（以下簡(jiǎn)稱文體廣新）工作的方針政策和法律法規(guī),；擬訂全區(qū)文體廣新工作的有關(guān)規(guī)范性文件及發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施,。 

2.指導(dǎo),、推進(jìn)文化、體育,、廣播電影電視,、新聞出版領(lǐng)域體制改革、機(jī)制創(chuàng)新,，推動(dòng)多元化文化體育廣電新聞出版服務(wù)體系建設(shè),。 

3.推進(jìn)文化、體育,、廣播電影電視,、新聞出版（版權(quán)）領(lǐng)域的公共服務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌安排文體廣新相關(guān)事業(yè)經(jīng)費(fèi),；規(guī)劃,、指導(dǎo)全區(qū)文化體育廣電新聞出版產(chǎn)品生產(chǎn)；組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)重點(diǎn)公共文化、體育,、廣播電影電視,、新聞出版設(shè)施建設(shè)和基層公共文化、體育設(shè)施建設(shè),；負(fù)責(zé)指導(dǎo)公共圖書(shū)館,、文化館（站）、美術(shù)館,、紀(jì)念館,、體育場(chǎng)（館）、博物館等基層公共文化體育事業(yè)建設(shè),。 

  二,、單位基本情況 

南岳區(qū)文體廣新局是全額撥款的行政單位。根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室5 個(gè),，分別是：辦公室（加掛政策法規(guī)股、行政審批服務(wù)股牌子）,；文化藝術(shù)股,；體育股；廣播影視管理股（加掛新聞出版版權(quán)管理股,、文化市場(chǎng)管理股,、區(qū)“掃黃打非”工作小組辦公室牌子）,；產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（加掛文化遺產(chǎn)管理股牌子）。 

  

核定編制人數(shù) 11 名,，其中：行政編制  5名,，（原有其他編制暫予保留）。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)局長(zhǎng)1名,，副局長(zhǎng)3名,，紀(jì)檢組長(zhǎng)1名；正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名,，人員只出不進(jìn)。2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)  13人,，退休人員 4 人,，臨聘人員  2人。 

三,、 部門(mén)收支總體情況 

我局2017年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。 

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù) 170.49萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 170.49 萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加26.68 萬(wàn)元,，主要是由于基本支出的增長(zhǎng),，2017年預(yù)算數(shù)83.49萬(wàn)元,，增加34.68萬(wàn)元。同比增長(zhǎng)71%,。其中：工資福利支出增加30.6萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)80% ；一般商品和服務(wù)支出7.28萬(wàn)元,，增加1.04萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)16.66%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加3.22萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)76%,。 

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù) 170.49 萬(wàn)元，其中：基本支出83.49  萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、交通費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。部門(mén)項(xiàng)目支出 87 萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出 

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.28  萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加0.86 萬(wàn)元,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 11.5萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 11.5 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元,。2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.4萬(wàn)元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年增加 8.1萬(wàn)元,，增加的原因主要是部門(mén)項(xiàng)目支出中公務(wù)接待費(fèi)用的增加,。 

3.政府采購(gòu)情況 

2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額  2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  2萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元,。 

五、 名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。 

六、2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格 

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表 

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類匯總表 

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預(yù)算表 

6.一般預(yù)算撥款基本支出表 

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

14.收支預(yù)算總表 

15.政府采購(gòu)預(yù)算表