南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年部門預(yù)算編制說明

一,、部門職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化,、廣播影視,、新聞出版、版權(quán)管理的方針政策和法律法規(guī),并組織開展有關(guān)宣傳活動(dòng),。

2.負(fù)責(zé)對全區(qū)文化市場實(shí)施監(jiān)督檢查,依法行使行政處罰權(quán),以及與行政處罰權(quán)相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。

3.負(fù)責(zé)對演出市場,、娛樂市場,、音像市場、藝術(shù)品市場,、經(jīng)營性文化藝術(shù)培訓(xùn)市場,、網(wǎng)吧及網(wǎng)絡(luò)文化市場等經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查,并查處其違法違規(guī)行為。

4.負(fù)責(zé)對體育市場的管理,。

　　二,、單位基本情況

南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)是差額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。根據(jù)編辦核定,核定編制人數(shù)7人,其中:全額參公事業(yè)編制 3人,差額參公事業(yè)編制 4人,2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 7人,無公務(wù)用車,。

三,、 部門收支總體情況

南岳區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)  49.15萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款  49.15萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0 萬元,轉(zhuǎn)移支付撥款0 萬元,財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,經(jīng)營收入0 萬元,上級補(bǔ)助收入 0萬元,其他收入 0萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加 16.85萬元,主要是由于工資福利支出和專項(xiàng)商品和服務(wù)支出的增長。其中:工資福利支出2018年預(yù)算數(shù)31.69萬元,增加13.58萬元,同比增長75%;專項(xiàng)商品和服務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)11萬元,增加2萬元,同比增長22.22%,。

(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù) 49.15 萬元,其中:基本支出38.15　萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出 11 萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,主要用于文化市場執(zhí)法檢查 。　

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款  2.94萬元,比2017年預(yù)算減少0.24 萬元,。減少的原因主要是其他交通費(fèi)用的核減。 。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  0.5萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)  0.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元(其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年相比減少1.53萬元,主要是其他交通費(fèi)用的核減,。 。

3.政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額 0 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算  0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,。

五,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

六、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表