南岳區(qū)文體廣電新聞出版局 2018年部門預(yù)算編制說明

一,、部門職能職責(zé)

1. 貫徹黨和國家有關(guān)文化、文物,、體育,、廣播電影電視、新聞出版,、版權(quán)管理（以下簡稱文體廣新）工作的方針政策和法律法規(guī),；擬訂全區(qū)文體廣新工作的有關(guān)規(guī)范性文件及發(fā)展規(guī)劃，并組織實施,。

2.指導(dǎo),、推進(jìn)文化、體育,、廣播電影電視,、新聞出版領(lǐng)域體制改革、機制創(chuàng)新,，推動多元化文化體育廣電新聞出版服務(wù)體系建設(shè),。

3.推進(jìn)文化、體育,、廣播電影電視,、新聞出版（版權(quán)）領(lǐng)域的公共服務(wù)，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌安排文體廣新相關(guān)事業(yè)經(jīng)費,；規(guī)劃,、指導(dǎo)全區(qū)文化體育廣電新聞出版產(chǎn)品生產(chǎn)；組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)重點公共文化、體育,、廣播電影電視,、新聞出版設(shè)施建設(shè)和基層公共文化、體育設(shè)施建設(shè),；負(fù)責(zé)指導(dǎo)公共圖書館,、文化館（站）、美術(shù)館、紀(jì)念館,、體育場（館）,、博物館等基層公共文化體育事業(yè)建設(shè)。

 

  二,、單位基本情況

南岳區(qū)文體廣新局是全額撥款的行政單位,。根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室5 個,，分別是：辦公室（加掛政策法規(guī)股,、行政審批服務(wù)股牌子）；文化藝術(shù)股,；體育股,；廣播影視管理股（加掛新聞出版版權(quán)管理股、文化市場管理股,、區(qū)“掃黃打非”工作小組辦公室牌子）,；產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（加掛文化遺產(chǎn)管理股牌子）。

 

核定編制人數(shù) 11 名,，其中：行政編制  5名,，（原有其他編制暫予保留）。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)局長1名,，副局長3名，紀(jì)檢組長1名,；正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,。機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名，人員只出不進(jìn),。2017年末實際在崗在編人數(shù)  14人,，退休人員 4 人，臨聘人員  4人,。

 

三,、 部門收支總體情況

 

我局2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 263.97萬元,，其中：經(jīng)費撥款 263.97萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，經(jīng)營收入0 萬元，上級補助收入 0萬元，其他收入 0萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加93.48萬元,，同比增長54.83%。2018年基本支出預(yù)算數(shù)135.71萬元,，2017年基本支出預(yù)算數(shù)83.49萬元,，增加52.22萬元。同比增長62.54%,。其中：工資福利支出125.31萬元,，增長56.56萬元，同比增長82.27%,；一般商品和服務(wù)支出7.84萬元,，增加0.56萬元，同比增長7.7%,；對個人和家庭的補助支出2.56萬元,，減少4.9萬元，同比降低65.68%,。2018年項目支出預(yù)算數(shù)128.26萬元,，2017年項目支出預(yù)算數(shù)87萬元，項目支出預(yù)算數(shù)同比增長47.42%

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 263.97萬元,，其中：基本支出135.71 萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出128.26萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出

 

四、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.84萬元,，比2017年預(yù)算增加0.56萬元,。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.5萬元,，2017年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 11.5萬元，增加2萬元,，同比增長17.39%,。其中：公務(wù)接待費 13.5 萬元,，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中公務(wù)用車運行費 0萬元），因公出國（境）費 0 萬元,。增加的原因主要是部門項目支出中公務(wù)接待費用的增加,。

3.政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元,。

 

 

五、 名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。

六、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表