南岳區(qū)文體廣電新聞出版局2017年度部門決算公開
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共南岳區(qū)委南岳區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)<南岳人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案的實施意見>的通知》（岳發(fā)〔2015〕4號）和《中共南岳區(qū)委南岳區(qū)人民政府關(guān)于規(guī)范政府機構(gòu)設(shè)置的通知》（岳發(fā)〔2015〕5號）文件精神,，設(shè)立南岳區(qū)文體廣電新聞出版局（加掛區(qū)版權(quán)局牌子）,，為區(qū)人民政府工作部門,。
主要負責(zé)貫徹黨和國家有關(guān)文化,、文物,、體育,、廣播電影電視,、新聞出版、版權(quán)管理（以下簡稱文體廣新）工作的方針政策和法律法規(guī),；擬訂全區(qū)文體廣新工作的有關(guān)規(guī)范性文件及發(fā)展規(guī)劃,，并組織實施。
區(qū)文體廣電新聞出版局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：（一）辦公室（加掛政策法規(guī)股,、行政審批服務(wù)股牌子）,；（二）文化藝術(shù)股；（三）體育股,；（四）廣播影視管理股（加掛新聞出版版權(quán)管理股,、文化市場管理股、區(qū)“掃黃打非”工作小組辦公室牌子）,；（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展股（加掛文化遺產(chǎn)管理股牌子）,。
二、2017年度部門決算表
（后附詳表）
三、南岳區(qū)文體廣新局部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
（一）,、依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》以及相關(guān)財政財務(wù)管理制度的規(guī)定，經(jīng)區(qū)財政局審核,，核定我局2017年年度收支決算情況：2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余95.42萬元,，本年收入742.3萬元，本年支出715.35萬元,，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.37萬元
（二）,、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余95.42萬元,，本年收入681.6萬元，本年支出654.65萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.37萬元,。
（三）、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，本年收入0萬元,，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。
（四）,、2017年度繳入省級財政專戶0萬元，收到省級財政專戶核撥收入0萬元,。
收入決算較2016年度增加247.34萬元,，支出決算較2016度增加286.96萬元，收入支出增加一方面是人員經(jīng)費的增加和公用經(jīng)費的增加,；另一方面是由于項目經(jīng)費的增加。
二,、收入決算情況說明
南岳區(qū)文體廣新局2017年度本年收入合計742.30萬元,。其中財政撥款收入681.60萬元，其他收入60.70萬元,。按支出功能科目分類分別如下：2070101行政運行123.04萬元,，2070102一般行政管理事務(wù)176.30萬元，2070109群眾文化21.98萬元,，2070111文化創(chuàng)作與保護234.60萬元,，2070112文化市場管理10萬元，2070199其他文化支出56.25萬元,，20701文化 本年收入合計622.17萬元,，占比83.82%；2070302一般行政管理事務(wù)9萬元，20703體育本年收入合計9萬元,，1.21%,；2079999其他文化體育與傳媒84.21萬元，2079999其他文化體育與傳媒本年收入合計84.21萬元,，占比11.34%,；20805行政事業(yè)單位離退休6.22萬元，占比0.84%,；行政事業(yè)單位醫(yī)療13.24萬元,占比1.78%,；住房公積金7.46萬元，占比1%,。
三,、支出決算情況說明
南岳區(qū)文體廣新局2017年本年支出合計715.35萬元，基本支出233.37萬元,，項目支出481.97萬元,。按支出功能科目分類如下：2070101行政運行123.04萬元，2070102一般行政管理事務(wù)176.30萬元,，2070109群眾文化21.98萬元,，2070111文化創(chuàng)作與保護234.60萬元，2070112文化市場管理10萬元,，2070199其他文化支出57.29萬元,，20703體育9萬元，2079999其他文化體育與傳媒61.19萬元,，20805行政事業(yè)單位離退休4.62萬元,，21011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.24萬元，住房公積金4.09萬元,?；局С鼋Y(jié)轉(zhuǎn)4.98萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余117.40萬元,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
（一） 南岳區(qū)文體廣新局2017年度財政撥款收入681.60萬元，財政撥款支出654.65萬元,。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余95.42萬元,，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.37萬元。2017年財政撥款收入和財政撥款支出分別較2016年增加208.26萬元和247.88萬元,。財政撥款收入和支出的增加主要原因是財政撥款項目經(jīng)費的增加和人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費的增加,。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)：10.83萬元，與2016年度減少5%,。公務(wù)用車運行維護費用5.89萬元,；無因公出國出境費用,；公務(wù)接待25批次，其中外事接待批次2次,，費用1.44萬元,，合計公務(wù)接待人次200人次，公務(wù)接待費用4.94萬元,。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。本單位2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出233.37 萬元，其中人員經(jīng)費152.36萬元,，公用經(jīng)費81.01萬元,，比2016 年增加 83.53萬元，增長55.75%,。主要原因是工資福利支出,、對個人和家庭補助的人員經(jīng)費增長和單位日常公用經(jīng)費的增長。
五,、經(jīng)管資產(chǎn)及自然資源國有資產(chǎn)情況說明
2017年度局系統(tǒng)公共文化設(shè)施期初數(shù)62個 期末數(shù)111個,，增加49個。
資產(chǎn)價值期初數(shù)329.6385萬元,，期末數(shù)349.35萬元,，增加19.7115萬元。
2017年期初我局系統(tǒng)公共文化設(shè)施主要是局機關(guān)辦公大樓227.81萬元,，圖書館電腦書籍及配套設(shè)施89.824萬元
全民健身路徑11.99萬元,。2017年我局系統(tǒng)新增公共文化體育設(shè)施版畫館版畫10萬元，舉重基地訓(xùn)練器材6.23萬元,，健身器材1.51萬元,，新增圖書1.97萬元，期末資產(chǎn)價值349.35萬
元,。
六,、績效評價說明
1、專項資金項目概況
作為中國南方規(guī)模最大的年俗活動,，南岳春節(jié)成為全市民俗和非遺文化展示窗口,，被文化部評為全國首批最具影響力的春節(jié)民俗活動。
整個廟會從臘八節(jié)持續(xù)到元宵節(jié),，四海賓朋爭相云集,、戲曲百藝精彩紛呈、風(fēng)味小吃垂涎閃舌,，朝圣文化情景交融,，一個半月，非遺文化大餐貫穿始終,，集中了四省最優(yōu)秀的非遺戲曲,，非遺展演展示活動累計40場次，參與傳承人300余人次,，民俗協(xié)會與專業(yè)院團同參與,、新媒體與老媒體齊發(fā)力、傳統(tǒng)習(xí)俗與現(xiàn)代科技相融合,，南岳廟會,，既讓非遺得以保護傳承，也讓非遺走真正走進生活,。濃濃的年味,，賦予了南岳廟會的獨特魅力，喚醒了游人的美好回憶,。
2,、文化綜合發(fā)展專項資金來源及使用情況
2017年度我局收到省廳南岳春節(jié)廟會活動經(jīng)費10萬元。
2018年1月?lián)芨段揖帧?/span>我局對省廳撥付2017年春節(jié)廟會活動經(jīng)費-神龍朝圣非遺資金10萬元按照專項資金的管理和使用堅持統(tǒng)一管理,、分級負責(zé),、合理安排、?？顚Ｓ玫脑瓌t,。財務(wù)工作由局長負總責(zé)，確定一名班子成員分管,；單位收支集中管理,，所有賬務(wù)都通過財政支付平臺統(tǒng)一集中支付，確保了每筆錢來源清楚,，有據(jù)可查,，合法合規(guī)。財務(wù)上面設(shè)置了2017年南岳春節(jié)廟會活動專門項目,，專項核算項目支出,。
省廳專項資金10萬元全部用于2017年度南岳春節(jié)廟會活動,。資金使用明細如下： 付購置春節(jié)廟會燈籠款0.5萬元；付春節(jié)廟會活動印刷費用0.552萬元,；付衡陽日報春節(jié)廟會系列活動宣傳費用2.5萬元,；付衡陽市龍翔廣告公司群龍朝圣舞美制作費用6.5萬元。費用合計：拾萬零伍拾貳元整,。
3,、項目主要績效
通過對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護，弘揚與傳承我區(qū)民族文化精神,，推動我區(qū)文化和旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
南岳是中華五岳之一,，歷經(jīng)千年的滄桑，火神祝融文化崇拜,，佛,、道、儒三種文化的影響給南岳留下了豐厚的非物質(zhì)文化遺產(chǎn),。政府通過舉辦南岳廟會系列活動,，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作得到加強，一些深受廣大群眾歡迎的,、至今還在民眾中流傳的“活態(tài)”南岳本土特色文化得到挖掘與傳承,。
2017年南岳廟會神龍朝圣大型活動首次直播連線中央電視臺新聞頻道，各大媒體爭相報道,，廣大南岳人民和來岳游客爭相觀看,，南岳廟會給廣大觀眾帶來了一場無與倫比的
非遺視覺盛宴。春節(jié)黃金周期間,，南岳接待游客65.87萬人次,，同比增長31%實現(xiàn)門票收入1767.40萬元，同比增長13.15%,。當(dāng)前,，我區(qū)從“國家全域旅游示范區(qū)”創(chuàng)建名錄到
躋身“第二批國家級旅游業(yè)改革創(chuàng)新先行區(qū)”，依托政策優(yōu)勢,，深入挖掘本土優(yōu)秀文化資源,，以文化搭臺、讓旅游唱戲,，促進我區(qū)文化和旅游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,，大力推動文
化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，培育經(jīng)濟發(fā)展增長值,。