一,、部門(mén)職能職責(zé) 

負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各學(xué)校的教育教學(xué)及日常管理工作,。 

  二,、單位基本情況 

萬(wàn)福中心學(xué)校是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我校下轄三所小學(xué)（分別是萬(wàn)福,、紅星和荊田學(xué)校）以及一所公辦幼兒園（雙田幼兒園）,。核定編制人數(shù)47 人，其中：行政編制 0 人,，全額事業(yè)編制 47人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 39人，退休人員  28人,，臨聘人員11 人,，有公務(wù)用車1臺(tái),。

三、 部門(mén)收支總體情況 

我校2018年部門(mén)預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。 

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)541.5萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 499.9萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款41.6萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加199.88萬(wàn)元,，主要是人員增資。 

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 541.5萬(wàn)元,，其中：基本支出479.63萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門(mén)項(xiàng)目支出61.87萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于教學(xué)管理,、師資培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備的添置方面等,。 

四,、2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格 

1.一般公共預(yù)算部門(mén)收入總表 

2.一般公共預(yù)算部門(mén)支出預(yù)算分類匯總表 

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預(yù)算表 

6.一般預(yù)算撥款基本支出表 

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

8.一般公共預(yù)算部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

9.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

12.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

13.一般預(yù)算撥款部門(mén)預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

14.收支預(yù)算總表 

15.政府采購(gòu)預(yù)算表