南岳區(qū)童心幼兒園2018年部門預(yù)算編制說明

一,、部門職能職責(zé)

1,、貫徹落實(shí)國家教育工作的方針,、政策、法規(guī),、規(guī)章,，結(jié)合我園擬定具體實(shí)施辦法和管理制度,，并組織實(shí)施,。

2、研究擬定幼兒園教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃及教育發(fā)展的重點(diǎn),、速度和步驟，并協(xié)調(diào)實(shí)施,。

3,、負(fù)責(zé)對(duì)幼兒園有關(guān)部門履行教育職責(zé)的督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)對(duì)幼兒園辦學(xué)水平,、質(zhì)量監(jiān)測工作,。

4、擬定教育體制及教育教學(xué)方法改革的實(shí)施辦法,，教育的發(fā)展與改革,，組織實(shí)施教育教學(xué)改革的政策措施，提升學(xué)校辦學(xué)水平和質(zhì)量,。

5,、負(fù)責(zé)幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的安排和預(yù)決算工作,；對(duì)幼兒園的各類國有資產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理,。

6、負(fù)責(zé)幼兒園建設(shè),、教育裝備,、幼兒園后勤和安全保衛(wèi)工作。

7,、負(fù)責(zé)全面實(shí)施素質(zhì)教育,，規(guī)劃并指導(dǎo)幼兒園的思想政治工作、教育工作,、后勤保健與家園共育等工作,。

8、完成區(qū)人民政府及上級(jí)教育行政部門交辦的其他事項(xiàng),。

    二,、單位基本情況

南岳區(qū)童心幼兒位于衡山路192號(hào)，是全額撥款的事業(yè)單位,，全園現(xiàn)有教職工共66人,，其中在編在崗教師11人，招聘教師48人,，退休人員7人,。

三,、    部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年收入預(yù)算總計(jì)371.69萬元,，其中：一般預(yù)算撥款131.69萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款240萬元,。

    （二）支出預(yù)算,，2018年支出預(yù)算總計(jì)371.69萬元，其中：基本支出130.12萬元,，基本支出包含工資福利支出125.72萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.30萬元。項(xiàng)目支出241.67萬元,，項(xiàng)目支出包含專項(xiàng)商品和服務(wù)支出241.67萬元.

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元,，因公出國（境）費(fèi)0元。

    五,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

六,、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表