一,、部門職能職責(zé)

        中國共產(chǎn)主義青年團南岳區(qū)委員會,，是中國共產(chǎn)黨的先進青年的群眾組織，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo),。

        二,、單位基本情況

團區(qū)委是全額撥款 事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)2  人,，其中：行政編制 1 人,，全額事業(yè)編制 1 人，2017年末實際在崗在編人數(shù) 1 人,。

三,、 部門收支總體情況

我單位2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 17.15萬元，其中：經(jīng)費撥款 17.15萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0 萬元，其他收入0 萬元,。

   （二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)17.55 萬元，其中：基本支出 8.05萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出9.1萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于青年活動、志愿者方面等,。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2018年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 0.56 萬元，與2017年預(yù)算一致,。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0萬元，其中：公務(wù)接待費0 萬元,，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中公務(wù)用車運行費 0萬元）,，因公出國（境）費  0萬元。

3.政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

五,、 名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

六,、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表

16.項目支出績效目標(biāo)表