一,、部門職能職責(zé)

        中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)南岳區(qū)委員會(huì),，是中國(guó)共產(chǎn)黨的先進(jìn)青年的群眾組織,，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo),。

        二,、單位基本情況

團(tuán)區(qū)委是全額撥款 事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)2  人,，其中：行政編制 1 人，全額事業(yè)編制 1 人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 1 人,。

三、 部門收支總體情況

我單位2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 17.15萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 17.15萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元,，其他收入0 萬(wàn)元。

   （二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)17.55 萬(wàn)元,，其中：基本支出 8.05萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出9.1萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于青年活動(dòng),、志愿者方面等。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 0.56 萬(wàn)元,，與2017年預(yù)算一致。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)  0萬(wàn)元,。

3.政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

五,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

六、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表

16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表