南岳區(qū)圖書館2016年度部門決算公開

 

一,、部門職責及機構(gòu)設置情況 

         根據(jù)《中共南岳區(qū)委南岳區(qū)人民政府關于印發(fā)（岳組字【1986】  36號）文件精神,，設立南岳區(qū)圖書館。  圖書館是一個公益性的 全額撥款事業(yè)單位,，全額撥款編制6人,，年末實有人數(shù)6人,，財政撥款開支6人。圖書館具有以下職責：1.保存人類文化遺產(chǎn);2.開展社會教育;  3.傳遞科學情報;4.開發(fā)智力資源;5.提供文化娛樂,。

二,、2016年度部門決算表

（公開表格附后）

三、2016年度部門決算情況說明

依據(jù)《中華人民共和國預算法》以及相關財政財務管理制度的規(guī)定,，經(jīng)區(qū)財政局審核,，圖書館2016年年度收支決算情況：

   （一）收入支出決算總體情況及收支增減變化情況說明,。

2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.79萬元,財政撥款收入65.25萬元，財政撥款支出90.04萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

收支增減變化情況說明：

2016年度收入：65.25萬元，2015年度收入是,；78.93萬元比上年減少13.68萬元;

收入減少原因：2015年增加了一筆圖書館維修專項款：15萬元,。

2016年度支出：90.04萬元，2015年度支出是,；58.52萬元比上年增加31.52萬元,。

基本支出：2016年是51.60萬元，2015年是30.11萬元,，比上年增加21.49萬元,。

支出增加原因：主要是2015年事業(yè)單位基本工資增資；還有2015年事業(yè)單位獎勵性績效工資,；包括今年的人員調(diào)資.增資.都是在2016年發(fā)放,。所以增加了支出。

項目支出：2016年是38.43萬元,2015年是28.41萬元,，比上年增加10.02萬元

增加原因;增加了購書量;購了幾筆書柜.電子閱覽機電腦投影機等.

2016年還請了兩個臨時工,還有每周活動聘請老師上課工資.所以增加了支出,。

   （二）收入決算情況說明

    2016年度財政撥款收入65.25萬元，

其中：（1）基本支出撥款：42.75萬元,。

     包括： 圖書館： 36.05萬元,；    醫(yī)保基金：3.31  萬元,；其他醫(yī)療保障支出：0.14萬元,。住房公積金：3.25萬元；,。

（2）項目支出撥款：22.50萬元,。

            包括：圖書館項目支出：6.00萬元         其他文化支出：16.50萬元 

  （三）支出決算情況說明

   2016年財政撥款支出90.04萬元，

     其中： （1） 基本支出,；51.61萬元

            （2） 項目支出：38.43萬元

             包括：其他文化支出：16.50萬元

                   其他文化體育與傳媒15.93萬元

                   圖書館項目支出6.00萬元

   （四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算為：51.61萬元

     其中包括：1.人員經(jīng)費支出：49.77萬元（工資福利支出42.5萬元 . 對個人和家庭補助   7.27萬元）

           2.日常公用經(jīng)費：1.83萬元

   （五）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況及增減變化原因的說明

    2016年年度“三公”經(jīng)費決算數(shù):0.54萬元,。全年公務接待10批次，合計268人次,，公務接待費用0.54萬元（用于圖書館開展讀書活動等各項活動開餐）,。與上年平衡。

    （六） 2016年度政府采購支出9.04萬元,，均按照財政局政府采購相關法律法規(guī),，依法依規(guī)辦理。

    （七）政府性基金預算收入支出決算情況說明

 2016年度政府性基金預算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，政府性基金預算財政撥款收入 0萬元,，政府性基金預算財政撥款支出0萬元,，政府性基金預算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。