部門(mén)（單位）名稱(chēng)  

南岳區(qū)統(tǒng)計(jì)局  

年度  

預(yù)算  

申請(qǐng)  

（萬(wàn)元）  

資金總額  

179.88萬(wàn)元  

按收入性質(zhì)分  

按支出性質(zhì)分  

公共財(cái)政撥款：174.88萬(wàn)元  

政府性基金撥款：  

納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款：5萬(wàn)元  

其他資金：  

基本支出：98.23萬(wàn)元  

項(xiàng)目支出: 81.65萬(wàn)元  

其他：  

部門(mén)  

（單位）職能  

概述  

完成國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查制度要求的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。強(qiáng)化依法治統(tǒng)理念,，提升依法統(tǒng)計(jì)水平,。向區(qū)委,、區(qū)政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)。完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng),。  

部門(mén)  

（單位）績(jī)效  

目標(biāo)  

在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：  

目標(biāo)1：進(jìn)一步貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)工作的方針,、政策和法律法規(guī),；  

目標(biāo)2：進(jìn)一步組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì),、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力調(diào)查,；  

目標(biāo)3：進(jìn)一步收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),；  

目標(biāo)4：進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)系指導(dǎo),，提升統(tǒng)計(jì)工作整體水平。  

基本經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》和法律開(kāi)展相關(guān)工作

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

在2018年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,，保障各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作順利開(kāi)展,。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

總成本控制在98.23萬(wàn)元內(nèi)，其中：工資福利支出90.13萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出8.1萬(wàn)元,。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

完成非稅收入5萬(wàn)元,。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策,、成熟度高,、帶動(dòng)性強(qiáng)、有利于促進(jìn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展,。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

按照2018年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局工作計(jì)劃,，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù)，做好各類(lèi)項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作,，確保各類(lèi)項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施,。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

全年計(jì)劃項(xiàng)目總成本81.65萬(wàn)元，其中：黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.16,；退休人員獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)0.03萬(wàn)元,；提前退休人員崗位補(bǔ)貼0.96萬(wàn)元；定期統(tǒng)計(jì)調(diào)查與監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元,；“企業(yè)一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)與維護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)年鑒經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元,；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)部門(mén)統(tǒng)計(jì)員及企業(yè)統(tǒng)計(jì)員工勤補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元,；旅游調(diào)查問(wèn)卷經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元；統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,；城鄉(xiāng)一體化統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元,；為民辦實(shí)事考核經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入5萬(wàn)元,。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,，合理安排資金投向。

效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高統(tǒng)計(jì)局履職服務(wù)保障工作水平,。

社會(huì)效益指標(biāo)

密切統(tǒng)計(jì)人員同人民群眾的聯(lián)系,。

環(huán)境效益指標(biāo)

加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的聯(lián)系與指導(dǎo)。

可持續(xù)影響指標(biāo)

體現(xiàn)政策導(dǎo)向,，長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，力爭(zhēng)使南岳區(qū)相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿(mǎn)意度達(dá)到較高水平。

其他說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

填報(bào)人：易品               聯(lián)系電話(huà)：5681328         填報(bào)日期：2018年2月24日