南岳區(qū)壽岳中心學校

2017年部門預算編制說明

一,、部門職能職責

負責壽岳鄉(xiāng)所有小學和學前教育的管理工作,，含紅旗小學,、龍鳳小學,、水口小學,、岳林小學,、觀音小學和紅旗幼兒園,。

    二,、單位基本情況

壽岳中心學校是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我校下轄5所小學和1所公辦幼兒園，分別是紅旗小學,、龍鳳小學,、水口小學、岳林小學,、觀音小學和紅旗幼兒園,，核定編制人數(shù)  23人，其中：行政編制 0 人,，全額事業(yè)編制 23 人,，差額事業(yè)編制  0人，自收自支事業(yè)編制 0 人,，2016年末實際在崗在編人數(shù)22  人,，退休人員 10 人，臨聘人員 6 人。沒有公務用車,。

三,、    部門收支總體情況

我校2017年部門預算收支全部為一般公共預算撥款，沒有政府性基金預算撥款,、國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出,。

（一）收入預算，2017年年初預算數(shù)204.25  萬元,，其中：經(jīng)費撥款 178.25 萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款 0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款 26萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，經(jīng)營收入 0萬元，上級補助收入0 萬元,，其他收入0 萬元,。

（二）支出預算，2017年年初預算數(shù) 204.25 萬元,，其中：基本支出 160.67 萬元,，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出 43.58 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于商品和服務支出方面等,。

四、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費

2017年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 0.84 萬元,，與2016年預算相同,。

2.“三公”經(jīng)費預算

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 4萬元，其中：公務接待費 4萬元,。公務用車購置及運行費 0 萬元（其中公務用車運行費 0萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元。與2016年基本持平,。

3.政府采購情況

2017年政府采購預算總額 8.5 萬元,，其中：政府采購貨物預算  8.5萬元，政府采購服務預算  0萬元。

五,、    名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

六,、2017年部門預算公開表格

1.一般公共預算部門收入總表

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預算表

4.一般預算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預算表

6.一般預算撥款基本支出表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預算總表

15.政府采購預算表