南岳區(qū)壽岳中心學(xué)校  

2018年部門預(yù)算編制說明  

一,、部門職能職責(zé)  

負(fù)責(zé)壽岳鄉(xiāng)所有小學(xué)和學(xué)前教育的管理工作，含紅旗小學(xué),、龍鳳小學(xué),、水口小學(xué)、岳林小學(xué),、觀音小學(xué)和紅旗幼兒園,。  

    二、單位基本情況  

壽岳中心學(xué)校是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我校下轄5所小學(xué)和1所公辦幼兒園，分別是紅旗小學(xué),、龍鳳小學(xué),、水口小學(xué)、岳林小學(xué),、觀音小學(xué)和紅旗幼兒園,，核定編制人數(shù)  25人，其中：行政編制 0 人,，全額事業(yè)編制 25 人,，差額事業(yè)編制  0人，自收自支事業(yè)編制 0 人,，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)19人,，退休人員 12 人，臨聘人員 10人,。沒有公務(wù)用車,。  

三、  部門收支總體情況  

我校2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。  

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)385.26  萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 359.20萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 26.06萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，經(jīng)營收入 0萬元，上級補(bǔ)助收入0 萬元,，其他收入0 萬元,。  

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)385.26 萬元,，其中：基本支出 341.6 萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出 43.66 萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于商品和服務(wù)支出方面等,。  

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明  

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)  

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無。  

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算  

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 4萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 4萬元,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元,。與2017年基本持平。  

五,、  名詞解釋  

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。  

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。  

六,、2018年部門預(yù)算公開表格  

1.一般公共預(yù)算部門收入總表  

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表  

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表  

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表  

5.政府性基金支出預(yù)算表  

6.一般預(yù)算撥款基本支出表  

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表  

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）  

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）  

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）  

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）  

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）  

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）  

14.收支預(yù)算總表  

15.政府采購預(yù)算表                                                                                    2018.2.04