南岳區(qū)實驗中學(xué)2016年度部門決算公開說明

　　一,、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

　　南岳區(qū)實驗中學(xué)是 全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，全額事業(yè)編制95人,，2016年末實際在崗在編人數(shù)95人,，退休人員25人,，臨聘 人員4人,，沒有公務(wù)用車,。

　　二,、2016年度部門決算表

　　……（公開表格附后）,。

　　三,、2016年度部門決算情況說明

　　（一）年度收支決算情況,。

　　1,、全年總收入為1381.26萬元。其中年度一般公共預(yù)算財政撥款收入為1022.8萬元,事業(yè)收入13.01萬元,，其他收入345.45萬元,。

　　2、全年總支出為1297.48萬元,。其中：教育支出952.03萬元,，其他支出345.45萬元。

　?。ǘ?一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出892.04萬元，項目支出為46.98萬元,。 

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出情況。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出892.04萬元,，其中人員經(jīng)費757.41萬元,，公用經(jīng)費   134.63萬元。按經(jīng)濟用途分類為工資福利支出715.64萬元（基本工資318.61萬元,，津貼補貼7.16萬元,，獎金3.01萬元，社會保障繳費18.46萬元,，績效工資69.95萬元,，其他工資福利支出298.44萬元）；商品服務(wù)支出為134.63萬元（辦公費26.05萬元,，水費12.95萬元,，電費26.13萬元，郵電費5.83萬元,，差旅費1.82萬元,，維護費29.52萬元，培訓(xùn)費0.6萬元,，公務(wù)接待費3.36萬元,，專用材料費6.69萬元，專用燃料費0.56萬元,，勞務(wù)費4.01萬元，工會經(jīng)費17.12萬元）,；對個人和家庭補助41.77萬元（住房公積金41.77萬元）

　?。ㄋ模┠甓取叭苯?jīng)費決算情況,。2016年，我?！叭苯?jīng)費共計3.36萬元,，與2015年相比下降了72.17%。其中公務(wù)接待經(jīng)費3.36萬元,，相比下降72.17%,；公車運行經(jīng)費0萬元，公費出國（境）費用為0萬元,。

　?。ㄎ澹┍締挝粺o政府性基金收支項目。

　　四,、名詞解釋                              

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè) 備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

　　2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

　                                                                        　南岳區(qū)實驗中學(xué)

　　                                                                           2017年8月3日