部門名稱

南岳區(qū)實驗中學(xué)　

年度預(yù)算申請
（萬元）

資金總額：704

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

公共財政撥款：683

政府性基金撥款：

納入專戶管理的非稅收入撥款：21

其他資金：

基本支出：622

項目支出：82

部門職能職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行國家方針政策,，實施初中義務(wù)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,。

整體績效目標(biāo)

目標(biāo)1：把教學(xué)放在首位,，一切為教學(xué)服務(wù),，提高師生整體素質(zhì),。
目標(biāo)2：保障在職人員89人,、離退休人員26人的正常辦公,、生活秩序,。

目標(biāo)3：改善辦學(xué)條件,，美化教學(xué)環(huán)境，添置教學(xué)設(shè)備,，重視人才培養(yǎng),，提高教學(xué)質(zhì)量。

部門整體支出

年度績效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)：學(xué)校的教育教學(xué)秩序良好,，校園文化建設(shè)深受好評,，力爭畢業(yè)生合格率達(dá)100%。

時效指標(biāo)：按時完成教學(xué)任務(wù),，順利完成中考,。

成本指標(biāo)：全年預(yù)算全額用于保障教育教學(xué)。

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：完成初中學(xué)歷教育,，收支平衡,，確保全年未發(fā)生一起安全事故，師生犯罪率為零,，校園安全,，穩(wěn)定,、文明、和諧,。

社會效益指標(biāo)：學(xué)校的教學(xué)秩序良好,，中考成績進(jìn)一步穩(wěn)定，深入推進(jìn)教學(xué)改革,，倡導(dǎo)教師用心反思,，關(guān)注細(xì)節(jié)，發(fā)揮智慧,，注重教學(xué)行為督查,，構(gòu)建校園安全文明、穩(wěn)定,、和諧,。

環(huán)境效益指標(biāo)：學(xué)校綠化覆蓋達(dá)70%，優(yōu)化校園生態(tài)環(huán)境,。

可持續(xù)影響指標(biāo)：以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心,，全力打造學(xué)校育人品牌，穩(wěn)定城區(qū)生源,，培養(yǎng)合格公民,。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：社區(qū)滿意度95%以上，家長滿意度95%以上,，學(xué)生滿意度達(dá)95%以上,。

財政部門審核意見

業(yè)務(wù)股室審核意見

審核部門（簽章）         年     月     日

預(yù)算績效管理股審核意見

審核部門（簽章）         年     月     日