南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2018年部門預(yù)算編制說明
目錄
一,、單位基本情況
1,、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門決算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
1.收入預(yù)算
2.支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
1.基本支出
2.項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3.一般性支出情況
4.政府采購(gòu)情況
5. 國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
6. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七,、名詞解釋
八、2018年度部門預(yù)算表
公開表格內(nèi)容詳見附后
一,、 單位基本情況
（一）學(xué)校主要職責(zé)
1,、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策,、法律法規(guī)等,，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),。
2,、研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革,。
3,、管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)和基建管理,，籌措資金，改善辦學(xué)條件,。
4,、組織開展本校的教育教學(xué)研究和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施,。
（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位內(nèi)設(shè)辦公室,、教導(dǎo)處,、政教處、總務(wù)處4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。
2,、人員情況：我校核定編制人數(shù)89人，其中：全額事業(yè)編制89人,，退休人員25人,，臨聘人員4人
3、車輛情況：我校沒有公車,。
二,、部門決算單位構(gòu)成
我校無(wú)二級(jí)決算單位，因此,，納入2018年部門決算編制范圍只有南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)本級(jí),。
三、 部門收支總體情況
我校2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
（一）收入預(yù)算,，包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2018年年初預(yù)算數(shù)1039.84萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款938.87萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移支付撥款94.97萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款6萬(wàn)元,。政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)1039.84萬(wàn)元,，其中：基本支出1008.21萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出31.63萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2018年一般公共算撥款支出預(yù)算1039.84萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出1032.05萬(wàn)元,，占100%,；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%,。
（一）基本支出
2018年本部門基本支出預(yù)算數(shù)907.24萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出
2018年項(xiàng)目支出126.60萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出126.60萬(wàn)元，主要用于維修等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
（無(wú)政府性基金）2019年本部門無(wú)政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元,，上年結(jié)余0萬(wàn)元，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1039.84萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加了300.48萬(wàn)元,。增加的原因主要是經(jīng)費(fèi)增加了,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,。 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算跟2017年減少了1.51萬(wàn)元,，減少的原因主要是公務(wù)接待少了,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，接待了0批次,，0人，因公出國(guó)出境費(fèi)0萬(wàn)元,。
（三）一般性支出情況：2018年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元,，擬召開10次會(huì)議，人數(shù)993人,，內(nèi)容為教職工大會(huì),；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，擬開展教師培訓(xùn),，人數(shù)54人,，內(nèi)容為教學(xué)方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)及安全方面的培訓(xùn)。
（四）.政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元(含維修),。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
到現(xiàn)在為止，我單位名下固定資產(chǎn)總額718萬(wàn)元（不含房產(chǎn),，因房產(chǎn)尚未入賬）,，其中房屋15968平方米（捐贈(zèng)），無(wú)公車,，其他房屋和構(gòu)筑物總計(jì)362萬(wàn)元,，通用設(shè)備總計(jì)57萬(wàn)元，專用設(shè)備總計(jì)20萬(wàn)元,，圖書52萬(wàn)元,。 其中單價(jià)50萬(wàn)以上的通用設(shè)備無(wú)，單價(jià)100萬(wàn)以上的專用設(shè)備無(wú),。 2018年擬新增配置公務(wù)用車0輛,。
（六）.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2018年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1039.84萬(wàn)元,，其中,，基本支出 907.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出126.60萬(wàn)元,。本單位部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告或自評(píng)表公開在本決算說明的附件中,。
七、 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
八,、2018年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表