績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值）

基本經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

保障南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)在職人員89 人,、離退休人員24人的正常辦公、生活秩序,。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

在2018年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,，保障學(xué)校各項(xiàng)工作順利開展,、工資薪金按時(shí)發(fā)放。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

總成本控制在1039.84萬元內(nèi),，其中：在職人員經(jīng)費(fèi)1039.84萬元。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

2018年本區(qū)級(jí)非稅收入預(yù)算目標(biāo)6萬元,。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國家相關(guān)政策,、成熟度高、帶動(dòng)性強(qiáng),、有利于促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展,。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

按照南岳區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)2018年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

全年計(jì)劃項(xiàng)目總成本119.31萬元,，其中：

黨建經(jīng)費(fèi)11.39萬元,；寄宿生提標(biāo)公用經(jīng)費(fèi)16.56萬元；免雜費(fèi)及提高公用經(jīng)費(fèi)91.36萬元,；嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,，通過政府采購等多種方式，合理安排資金投向,。

效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

通過項(xiàng)目的實(shí)施,，提高我校教育教學(xué)水平，確保學(xué)校長(zhǎng)期有序發(fā)展,。

社會(huì)效益指標(biāo)

通過項(xiàng)目的實(shí)施,，激發(fā)教師工作熱情，促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng),。

環(huán)境效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

建立良性工作機(jī)制,，激發(fā)教師隊(duì)伍活力,。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

通過項(xiàng)目的實(shí)施，力爭(zhēng)南岳區(qū)相關(guān)部門和人員對(duì)實(shí)驗(yàn)中學(xué)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較高水平,。

其他說明的問題

無

填報(bào)人：王伶               聯(lián)系電話：5679632         填報(bào)日期：2018年3月12日