南岳區(qū)實驗中學2017年度部門決算公開說明

　　一,、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

　　南岳區(qū)實驗中學是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，全額事業(yè)編制89人,，2017年末實際在崗在編人數(shù)89人，退休人員25人,，臨聘人員4人,，沒有公務(wù)用車。

　　二,、2017年度部門決算表

　　……（公開表格附后）,。

　　三、2017年度部門決算情況說明

　　（一）年度收支決算情況,。

　　1,、全年總收入為1950.48萬元。其中年度一般公共預(yù)算財政撥款收入為1176.64萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余641.99萬元,，其他收入131.85萬元,。

　　2、全年總支出為1696.41萬元,。其中：教育支出1619.57萬元,，其他支出76.84萬元,。

　?。ǘ?一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1392.96萬元,，項目支出為303.45萬元,。 

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況,。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1392.96萬元,，其中人員經(jīng)費1038.66萬元，公用經(jīng)費236.17萬元,。按經(jīng)濟用途分類為工資福利支出1038.66萬元（基本工資406.42萬元,，津貼補貼6.65萬元，獎金167.22萬元,，社會保障繳費107.12萬元,，績效工資121.92萬元，其他工資福利支出229.32萬元）,；商品服務(wù)支出為236.17萬元（辦公費84.82萬元,，水費7.92萬元，電費19.15萬元,，郵電費5.78萬元,，差旅費3.14萬元，維護費44.19萬元,，會議費3萬元,，培訓費3.6萬元，公務(wù)接待費2.51萬元,，專用材料費10.6萬元,，專用燃料費0.04萬元，勞務(wù)費4.26萬元,，工會經(jīng)費14.12萬元）,，其它交通費4.41萬元，其它28.65萬元；對個人和家庭補助118.13萬元（撫恤金11.36萬元,，生活補助28.81萬元,，醫(yī)療費13.62萬元，獎勵金0.6萬元,，住房公積金58.08萬元,，其它5.66萬元。）

　?。ㄋ模┠甓取叭苯?jīng)費決算情況,。2016年，我?！叭苯?jīng)費共計2.51萬元,，與2016年相比下降了30%。其中公務(wù)接待經(jīng)費2.51萬元,，相比下降30%,；公車運行經(jīng)費0萬元，公費出國（境）費用為0萬元,。

　?。ㄎ澹┍締挝粺o政府性基金收支項目。

　　四,、名詞解釋                              

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè) 備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

　　2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

　                                                                        　南岳區(qū)實驗中學

　　                                                                           2018年8月15日