年度預算申請
（萬元）

資金總額：387.87萬元

按收入性質分

按支出性質分

公共財政撥款：387.87萬元

政府性基金撥款：

納入專戶管理的非稅收入撥款：

其他資金：

基本支出：218.13萬元

項目支出：169.74萬元

部門職能職責概述

（1）貫徹執(zhí)行國家法律,、法規(guī)和司法行政工作的方針,、政策,；制定全區(qū)司法行政工作中長期規(guī)劃和年度計劃,，并組織實施,。

（2）擬訂全區(qū)法制宣傳教育,、普及法律常識規(guī)劃和年度計劃,，并組織實施,；承擔區(qū)依法治區(qū)領導小組辦公室日常工作,；指導和督查全區(qū)法制宣傳教育和依法治理工作,。

（3）指導全區(qū)人民調(diào)解、基層司法所,、基層法律服務所和“148”法律服務工作,，協(xié)調(diào)行政調(diào)解和司法調(diào)解，參與社會治安綜合治理工作,。

（4）指導管理全區(qū)社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員安置幫教工作,。

（5）指導管理和監(jiān)督全區(qū)社會法律服務市場；監(jiān)督管理全區(qū)律師,、法律援助和司法鑒定等社會法律服務機構及執(zhí)業(yè)情況,；協(xié)助上級司法行政機關做好司法考試工作。

（6）負責全區(qū)司法行政系統(tǒng)內(nèi)部法制建設,；負責本系統(tǒng)依法行政,、行政執(zhí)法狀況的督促檢查；負責承辦和受理本系統(tǒng)行政許可,、行政處罰,、行政復議、行政投訴,、行政應訴和國家賠償案件,。

（7）指導管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的計劃財務及服裝、車輛等物質裝備,；管理單位國有資產(chǎn),。

（8）負責全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設、黨建工作、思想政治工作,；負責全區(qū)司法行政干部的培訓,、考評考核。

（9）承辦區(qū)委,、區(qū)政府及上級司法行政部門交辦的其他事項,。

整體績效目標

目標1：保障司法局在職人員23人、離退休人員11人的正常辦公,、生活秩序,；

目標2：切實做好普法工作，提升公民的整體法治意識和法律素養(yǎng),。

目標3：做好為民辦實事工作,，法律援助做到應援盡援，維護弱勢群體的合法權益,。目標4：確保社區(qū)矯正人員無脫管,、漏管現(xiàn)象發(fā)生。

目標5：依法依規(guī)及時進行人民調(diào)解,，將矛盾化解在基層,，充分發(fā)揮第一道防線的作用。

基本經(jīng)費

產(chǎn)出數(shù)量指標

保障司法局在職人員23人,、離退休人員11人的正常辦公、生活秩序,。

產(chǎn)出質量指標

基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求。

產(chǎn)出進度指標

在2018年度完成各項資金支出進度要求,，保障司法局各項工作順利開展,。

產(chǎn)出成本指標

總成本控制在218.13萬元內(nèi)，其中：在職人員經(jīng)費210.93萬元,，離退休人員經(jīng)費7.2萬元,。

項目經(jīng)費

產(chǎn)出質量指標

組織實施的項目符合國家相關政策、相關文件要求,、有利于促進司法行政工作的發(fā)展,。

產(chǎn)出進度指標

按照司法局2018年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務,，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施。

產(chǎn)出成本指標

全年計劃項目總成本169.74萬元,，其中：

普法宣傳經(jīng)費12萬元,；基層司法業(yè)務工作經(jīng)費17.5萬元；法律援助工作經(jīng)費10萬元；社區(qū)矯正工作經(jīng)費33萬元,；政法津貼33.12萬元,；其他工資福利支出2萬元；黨支部活動經(jīng)費2.62萬元,，一般行政管理事務24.5萬元,。嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務管理制度及相關政策精神，通過政府采購等多種方式,，合理安排資金投向,。

效果指標

經(jīng)濟效益指標

通過項目的實施，確保各項業(yè)務工作有序推進,，促進司法行政工作發(fā)展,。

社會效益指標

通過項目的實施，提升全區(qū)人民的法律意識和法律素養(yǎng),；切實維護困難群眾的合法權益,；認真落實區(qū)內(nèi)矯正人員的監(jiān)管；依法,、及時調(diào)處區(qū)內(nèi)矛盾糾紛,，維護社會穩(wěn)定。

可持續(xù)影響指標

體現(xiàn)政策導向,，長期保障工作平穩(wěn)進行,。

服務對象滿意度指標

通過項目的實施,，力爭使相關部門和人員對司法局項目實施的滿意度達到較高水平,。

其他說明的問題

無

填報人：李娉婷              聯(lián)系電話：5676575                 填報日期：2018年2月11日