一,、部門職能職責(zé)

1. 全區(qū)人防設(shè)施設(shè)備管理,、人防宣傳,，

    2. 人防易地建設(shè)費收繳等工作,。

    二,、單位基本情況

人防辦是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我辦內(nèi)設(shè)股室 2個,，分別是綜合法規(guī)股（工程股）,、指揮通信股（行政許可服務(wù)股）,，核定編制人數(shù) 4 人，其中：行政編制 2 人,，全額事業(yè)編制 2 人,， 2016年末實際在崗在編人數(shù) 2 人，現(xiàn)有公務(wù)用車1  臺,，其中特種專業(yè)技術(shù)用車輛1臺,。

三、     部門收支總體情況

我辦2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)23.63萬元,，其中：經(jīng)費撥款23.63萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，經(jīng)營收入 0萬元,，上級補助收入 0萬元,，其他收入 0萬元。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加 8.4萬元,，主要是由于劉宏新工資關(guān)系調(diào)入我辦,。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)23.63萬元,，其中：基本支出13.63萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出10萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于易地建設(shè)費征管工作方面等,。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.12萬元，比2016年預(yù)算減少2.5萬元,，主要原因是公務(wù)用車運行費不在公用經(jīng)費中列支,。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為  5萬元，其中：公務(wù)接待費 1 萬元,，公務(wù)用車購置及運行費 4萬元（其中公務(wù)用車運行費4萬元）,，因公出國（境）費  0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年呈遞減狀態(tài),。

3.政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算總額  0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元,。

五,、     名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

六,、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表