南岳區(qū)人防辦2018年部門預(yù)算編制說明

一,、部門職能職責(zé)

1. 全區(qū)人防設(shè)施設(shè)備管理,、人防宣傳，

    2. 人防易地建設(shè)費(fèi)收繳等工作,。

    二,、單位基本情況

區(qū)人防辦是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我辦內(nèi)設(shè)股室 2個,，分別是綜合法規(guī)股（工程股）,、指揮通信股（行政許可服務(wù)股），核定編制人數(shù) 4 人,，其中：行政編制 2 人,，全額事業(yè)編制 2 人， 2017年末實際在崗在編人數(shù) 2 人,，臨聘人員1人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1  臺,，其中特種專業(yè)技術(shù)用車輛1臺。

三,、 部門收支總體情況

我辦2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)31.36萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款31.36萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，經(jīng)營收入 0萬元,，上級補(bǔ)助收入 0萬元，其他收入 0萬元,。2018年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加 7.73萬元,，工資福利費(fèi)支出增加（2017年在職人員第13個月工資0.64萬元、在職人員醫(yī)保鋪底金1.07萬元,、基本養(yǎng)老金2.78萬元都列入預(yù)算）,，人員工資較上年增加2.39萬元，另外部門專項經(jīng)費(fèi)增加（主要是增加黨支部活動經(jīng)費(fèi)0.26萬元）等,。

（二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)23.63萬元,，其中：基本支出21.10萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項目支出10.26萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于易地建設(shè)費(fèi)征管工作方面等,。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1.12萬元。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為  5萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 1 萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 4萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元）,，因公出國（境）費(fèi)  0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年呈遞減狀態(tài),。

3.政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額  0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元,。

五,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

六、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表 

16.項目支出績效目標(biāo)表