一,、部門職能職責  

南岳區(qū)人大常委會辦公室是南岳區(qū)人大常委會的工作機構,，主要職責是為區(qū)人大常委會依法履職提供服務。  

    二、單位基本情況  

南岳區(qū)人民代表大會設法制委員會,、財政經濟委員會等兩個專門委員會,，區(qū)人大常委會設辦公室,、內司工委,、教科文衛(wèi)工委、城環(huán)農工委,、聯工委,、預算工委、法工委、政研室,、信訪室等九個工作機構,。根據編辦核定，區(qū)人大常委會機關編制人數28人,，其中行政編制15個,，全額事業(yè)編制13個，2016年年末實際在崗在編人數28人,，借調人員2人,，退休人員16人，現有公務用車一臺,。區(qū)人大常委會辦公室是全額撥款的行政單位,，只有區(qū)本級，沒有其他二級預算單位,，納入2017年部門預算編制范圍的只有區(qū)人大常委會辦公室本級,。  

三,、部門收支總體情況  

區(qū)人大常委會辦公室2017年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,，沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入安排的支出,。  

（一）收入預算,，2017年年初預算數404.57萬元，其中：經費撥款404.57萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0 萬元,，轉移支付撥款0 萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元,，經營收入0 萬元,，上級補助收入 0萬元，其他收入0 萬元,。2017年收入預算較上年預算增加45.21 萬元,，主要是由于單位人員工資增加。  

（二）支出預算,，2017年年初預算數404.57萬元,，其中：基本支出242.07萬元，是指為保障單位正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費,。部門項目支出162.50萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于代表活動及視察工作方面等,。  

四,、其他重要事項的情況說明  

1、機關運行經費  

2017年機關運行經費當年一般公共預算撥款53.10萬元,，比2016年預算減少18萬元,。減少的原因主要是因公車改革車輛減少四臺車。  

2,、“三公”經費預算  

2017年“三公”經費預算數為24萬元,，其中：公務接待費20  萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中公務用車運行費4萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元,。2017年“三公”經費預算比2016年減少14 萬元，減少的原因主要是因公車改革車輛減少 ,。  

3,、政府采購情況  

2017年政府采購預算總額 22 萬元，其中：政府采購貨物預算  22萬元,，政府采購服務預算 0 萬元,。  

五、    名詞解釋  

1,、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。  

2,、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。  

六,、2017年部門預算公開表格  

1.一般公共預算部門收入總表  

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表  

3.經費撥款支出預算表  

4.一般預算撥款支出科目匯總表  

5.政府性基金支出預算表  

6.一般預算撥款基本支出表  

7.一般公共預算“三公”經費預算表  

8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）  

9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）  

10.經費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）  

11.經費撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）  

12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）  

13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經濟分類）  

14.收支預算總表  

15.政府采購預算表