一,、部門職能職責(zé)

    區(qū)委辦公室是區(qū)委的工作機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)：一是政務(wù)服務(wù)，二是事務(wù)服務(wù)。下設(shè)區(qū)委辦（區(qū)委改革辦,、區(qū)委機(jī)要局）,、督查室,、綜合調(diào)研信息組,、總值班室、辦文法規(guī)室組5個職能組（室）,。

    二,、單位基本情況

區(qū)委辦是全額撥款的行政機(jī)關(guān)單位,根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)28 人（不含縣級領(lǐng)導(dǎo)編）,，其中：行政編制 11 人,，全額事業(yè)編制 14 人，工勤編制 3人,，2016年末實際在崗在編人數(shù) 28 人,，退休人員10人，臨聘人員 2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車 2 臺，其中定向保障車輛 1臺，接待調(diào)研用車1 臺,。

三,、    部門收支總體情況

我辦2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù) 414.10 萬元,，其中：經(jīng)費撥款 414.10 萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0 萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元,，經(jīng)營收入 萬元，上級補(bǔ)助收入 0萬元,，其他收入 0萬元,。

   （二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)414.10萬元,，其中：基本支出246.10萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出 168萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于黨務(wù)活動,、改革辦專項經(jīng)費,、小康辦工作經(jīng)費、督查專項經(jīng)費等,。

四,、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款55.2元，比2016年預(yù)算減少15 萬元,。原因主要是由于公車改革后車輛減少,，相應(yīng)的公務(wù)車運行費減少。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為52萬元,，其中：公務(wù)接待費37萬元,，公務(wù)用車購置及運行費 15 萬元（其中公務(wù)用車運行費 15萬元）,，因公出國（境）費 0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年減少,，減少的原因主要是公車改革后車輛減少,，由原來的6臺減少至2臺，相應(yīng)的公務(wù)車運行費減少,。

3.政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算總額 0 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元,。

五,、    名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。

六、2017年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算表