一,、部門決算單位構(gòu)成
中共南岳區(qū)委辦公室決算報表資料由六個部門（單位）組成（區(qū)委辦,、檔案局,、黨史志辦,、總工會、婦聯(lián),、團委）,。
二、主要職能及機構(gòu)設(shè)置情況：
1,、區(qū)委辦公室是區(qū)委的工作機構(gòu),，主要職責(zé)：一是政務(wù)服務(wù)，二是事務(wù)服務(wù),。下設(shè)督查室,、機要保密局、綜合調(diào)研信息組,、秘書組、行政后勤組5個職能組（室）,。區(qū)委辦是全額撥款的行政機關(guān)單位,共有編制人數(shù)28人,，其中行政編14人，全額事業(yè)編14人,，實有在職人員28人,。退休人員10人。
2,、南岳區(qū)檔案局,，為區(qū)委直屬正科級事業(yè)單位。根據(jù)區(qū)委授權(quán),，區(qū)檔案局負責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)行政管理工作,。核定區(qū)檔案局機關(guān)全額撥款事業(yè)編制4名，實有在職人員3人,。
3,、南岳區(qū)黨史地方志辦公室是歸口區(qū)委辦公室管理的正科級事業(yè)單位，負責(zé)全區(qū)黨史資料征集,、研究,、編印、宣傳教育和地方志編修工作,。核定全額撥款事業(yè)編制6名,，實有在職人員4人。退休人員1人,。
4,、南岳區(qū)總工會,，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿,按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主開展工作,，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo),。關(guān)核定行政編制1名，區(qū)內(nèi)事業(yè)編制1名,。實有在職人員2人,。退休人員2人。
5,、南岳區(qū)婦女聯(lián)合會,，是我區(qū)各界婦女的群眾團體，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo),。區(qū)婦聯(lián)機關(guān)核定行政編制1名,，區(qū)內(nèi)事業(yè)編制1名。實有在職人員2人,。
6,、中國共產(chǎn)主義青年團南岳區(qū)委員會，是中國共產(chǎn)黨的先進青年的群眾組織,，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo),。團區(qū)委機關(guān)核定行政編制1名，區(qū)內(nèi)事業(yè)編制1名,。實有在職人員1人,。
三、2016年度部門公開決算表
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開表格內(nèi)容詳見附件一
四,、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算的基本情況,。
1、2016年度各單位總收入為917.32萬元,，2016年度總支出為1018.18萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余186.27萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.41萬元,。
2,、2016年度單位總收入為917.32萬元，其中財政撥款收入為877.59萬元,，系預(yù)算單位當年從財政取得的資金,。其他收入39.73萬元，系預(yù)算單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得的收入,。
3,、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款決算總支出為1018.18萬元，其中一般公共服務(wù)支出967.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.15萬元,，公共安全支出5萬元,，文化體育與傳媒支出5萬元,節(jié)能環(huán)保支出3萬元,住房保障支出21.68萬元；其他支出0.15萬元,。
4,、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款決算基本支出為863.05萬元，其中人員經(jīng)費426.76萬元,，增加部分主要是落實了在職和離退休調(diào)資經(jīng)費,，年度全區(qū)評先評優(yōu)獎勵金；公用經(jīng)費436.29萬元,，保障機構(gòu)正常運行,、開展工作的支出。
5,、2016年度“三公”經(jīng)費,，決數(shù)總支出為81.93萬元，包含公務(wù)用車運行維護費39.86萬,，公務(wù)接待費42.07萬,，未超年初預(yù)算，相比上年度三公經(jīng)費總支出數(shù),，呈遞減狀態(tài),。
2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各決算單位積極貫徹落實中央關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定精神和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》要求,，嚴控“三公”經(jīng)費支出,。
中共南岳區(qū)委辦公室
2017年7月28日