一,、部門職能職責(zé)

    區(qū)委辦公室是區(qū)委的工作機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)：一是政務(wù)服務(wù),，二是事務(wù)服務(wù),。下設(shè)區(qū)委辦（區(qū)委改革辦、區(qū)委機(jī)要局）,、督查室,、綜合調(diào)研信息組、總值班室,、辦文法規(guī)室組5個(gè)職能組（室）,。

    二、單位基本情況

區(qū)委辦是全額撥款的行政機(jī)關(guān)單位,根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)28 人（不含縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)編）,，其中：行政編制 11 人，全額事業(yè)編制 14 人,，工勤編制 3人，2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 29 人,，退休人員11人,，臨聘人員 2人，現(xiàn)有公務(wù)用車 2 臺(tái),，其中定向保障車輛 1臺(tái),，接待調(diào)研用車1 臺(tái),。

三、 部門收支總體情況

我辦2018年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

（一）收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù) 527.75萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款527.75萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0 萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款 0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，經(jīng)營(yíng)收入 萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,，其他收入 0萬元。

   （二）支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)527.75萬元,，其中：基本支出352.39萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出 175.36萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于黨務(wù)活動(dòng),、改革辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、小康辦工作經(jīng)費(fèi),、督查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、工勤人員工資、黨支部活動(dòng)等,。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款56.3元，比2017年預(yù)算增加1.1 萬元,。原因主要是工作需要人員增加,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35.22萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)27.22萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 8 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 8萬元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元,。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少，減少的原因主要是公務(wù)接待費(fèi)遞減,。

3.政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬元,。

五,、 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

六、2018年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購(gòu)預(yù)算表 

16.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表