（2018年度）

部門（單位）名稱

中共南岳區(qū)委辦公室

年度

預(yù)算

申請

（萬元）

資金總額

527.75萬元

按收入性質(zhì)分

按支出性質(zhì)分

公共財政撥款：527.75萬元　　

政府性基金撥款：0

納入專戶管理的非稅收入撥款：0

其他資金：0

基本支出：352.39萬元

項目支出：175.36萬元

其他：

部門

（單位）職能

概述

(一)負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書處理，圍繞中央,、省委,、市委,、區(qū)委總體工作部署收集信息,，反映動態(tài)綜合調(diào)研；為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志起草報告,、講話文稿,；負(fù)責(zé)區(qū)委文件的起草、校核,、把關(guān),；負(fù)責(zé)中央、省委,、市委重大方針,、政策和區(qū)委重要工作部署的貫徹落實情況的督查；負(fù)責(zé)中央,、省委,、市委、區(qū)委重要指示和上級領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá),、催辦,、查辦、落實,；協(xié)調(diào)區(qū)有關(guān)部門的工作關(guān)系,；負(fù)責(zé)區(qū)委重要會議的會務(wù)、記錄,、紀(jì)要和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排,。

(二)負(fù)責(zé)全區(qū)辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)建設(shè)和辦公室自動化建設(shè)的規(guī)劃指導(dǎo)。

(三)負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)要保密密碼通訊和密碼管理工作,；負(fù)責(zé)上級黨委,、政府文件和黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)要件的傳遞工作。

(四)負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)的后勤保障,、公車管理,、公務(wù)接待和機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。

(五)負(fù)責(zé)管理區(qū)委政研室,、區(qū)委區(qū)政府督查室,、區(qū)委改革辦、區(qū)委機(jī)要局（保密局,、密碼管理局）,，歸口管理區(qū)史志辦、檔案局。

(六)完成區(qū)委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作任務(wù),。 

部門

（單位）績效

目標(biāo)

搞好政務(wù)服務(wù),，圍繞區(qū)委工作部署，完成涉及全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè),、社會發(fā)展,、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行信息采集、調(diào)查研究,，為區(qū)委科學(xué)決策提出建議,、預(yù)案和依據(jù)；搞好事務(wù)服務(wù),，做好文件制發(fā),、會務(wù)服務(wù)、機(jī)要保密,、督促檢查,、績效考核、綜合協(xié)調(diào)等工作,，確保中央,、省委、市委,、區(qū)委的重要政策方針,、工作部署和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的各項指示得到貫徹落實；搞好勤務(wù)服務(wù),，為確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供經(jīng)費(fèi)保障,。

基本經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

保障區(qū)委辦在職人員29人,、離退休人員11 人的正常辦公、生活秩序,。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

在2018年度完成各項資金支出進(jìn)度要求,，保障區(qū)委辦各項工作順利開展,、工資薪金按時發(fā)放。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

總成本控制在352.39萬元內(nèi),，其中在職人員工資福利支出288.89萬元,，一般商品和服務(wù)支出56.3萬元，對個人和家庭補(bǔ)助7.2萬元,。

項目經(jīng)費(fèi)

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

完成涉及全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè),、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進(jìn)行信息采集、調(diào)查研究,，為區(qū)委科學(xué)決策提出建議,、預(yù)案和依據(jù)；

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

搞好政務(wù)服務(wù),，事務(wù)服務(wù),，勤務(wù)服務(wù)。

產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)

按照區(qū)委辦公室工作計劃,，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù),，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施,。

產(chǎn)出成本指標(biāo)

全年計劃項目總成本175.36萬元,，其中：黨務(wù)活動經(jīng)費(fèi)46萬元；督查專項經(jīng)費(fèi)21萬元,；政策研究調(diào)研專項經(jīng)費(fèi)30萬元,；改革辦專項經(jīng)費(fèi)20萬元；機(jī)要專項經(jīng)費(fèi)10萬元,，保密專項經(jīng)費(fèi)3萬元,，數(shù)字電路租費(fèi)2萬元；全面建成小康社會推進(jìn)辦公室工作經(jīng)費(fèi)20萬元,；刊物組稿費(fèi)10萬元,；黨支部活動經(jīng)費(fèi)3.6萬元。提前退休人員崗位津貼1.8萬元,，保密津貼0.48萬元,，工勤人員工資7萬元，退休人員獨(dú)生子女獎勵金0.48萬元,。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神,，通過政府采購等多種方式，合理安排資金投向,。

效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

認(rèn)真貫徹落實中央,、省委和市委各項決策部署，切實結(jié)合南岳實際,，研究制定本區(qū)計劃,，抓好各項事項的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查和評估考核,，逐步建立全過程,、高效率、可核實的工作落實機(jī)制,，以各項舉措的落實提升黨的執(zhí)政水平和政府服務(wù)能力,、推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)社會公平正義、增進(jìn)人民福祉,。

社會效益指標(biāo)

確保區(qū)委,、區(qū)政府政令決策全面落實；激發(fā)全區(qū)工作積極性,，讓考核工作成為檢驗各單位工作水平高低,、干部職工履職盡責(zé)情況的依據(jù)。

環(huán)境效益指標(biāo)

通過專項調(diào)研等項目的實施,，全力參謀指導(dǎo)全區(qū)環(huán)保工作,，參與指尋城鄉(xiāng)環(huán)境整治和餐飲油煙等重點(diǎn)環(huán)保工作。

可持續(xù)影響指標(biāo)

體現(xiàn)政策導(dǎo)向,，長期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

通過項目的實施，力爭使區(qū)委,、區(qū)政府以及職工群眾對區(qū)委辦項目實施的滿意度達(dá)到較好水平,，

其他說明的問題

無

填報人：崔愚嬌            聯(lián)系電話：5663930        填報日期：2018年02月13日