一,、部門職能職責(zé)
中共南岳區(qū)委辦決算報表資料由六個部門組成（區(qū)委辦,、檔案局、黨史志辦,、總工會,、婦聯(lián),、團(tuán)委）。
區(qū)委辦公室是區(qū)委的工作機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)：一是政務(wù)服務(wù),，二是事務(wù)服務(wù)。下設(shè)區(qū)委辦（區(qū)委改革辦,、區(qū)委機(jī)要局）,、督查室、綜合調(diào)研信息組,、總值班室,、辦文法規(guī)室組5個職能組（室）,。
南岳區(qū)檔案局，為區(qū)委直屬正科級事業(yè)單位,。根據(jù)區(qū)委授權(quán),，區(qū)檔案局負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)行政管理工作。
黨史地方志辦公室是歸口區(qū)委辦公室管理的正科級事業(yè)單位,，負(fù)責(zé)全區(qū)黨史資料征集,、研究、編印,、宣傳教育和地方志編修工作,。
南岳區(qū)總工會，根據(jù)工會組織的特點(diǎn)和廣大職工的意愿,按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》,，依法獨(dú)立自主開展工作,，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)。
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)南岳區(qū)委員會,，是中國共產(chǎn)黨的先進(jìn)青年的群眾組織,，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)。
南岳區(qū)婦女聯(lián)合會,，是我區(qū)各界婦女的群眾團(tuán)體,，由中共南岳區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)。
二,、單位基本情況
中共南岳區(qū)委辦（六部門）是全額撥款的行政事業(yè)機(jī)關(guān)單位,，共有編制人數(shù)44人，實(shí)有在職人員41人,，其中行政編制20人,，事業(yè)編制21人。退休人員14人,。
三,、部門收支總體情況
1、收入情況：2017年收入1184.4萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1166.67萬元,。2016年收入917.32萬元，2017年收入較上年增加267.08萬元,，收入增加29%,。主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項目經(jīng)費(fèi)增加。
2,、支出情況：2017年支出1205.6萬元,。1、基本支出1002.87萬元（其中：工資福利支出484.18萬元；一般商品和服務(wù)支出385.1萬元,；對個人和家庭的補(bǔ)助96.42萬元,；其他資本性支出8.28萬元；其他企事業(yè)單位的補(bǔ)貼28.89萬元）,；2,、部門項目支出202.73萬元。2016年支出1018.18萬元,，2017年支出較上年增加187.42萬元，支出增加18%,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項目經(jīng)費(fèi)增加,。
3、結(jié)余情況：上年結(jié)轉(zhuǎn)85.41萬元,，本年經(jīng)費(fèi)結(jié)余-21.2萬元,，歷年累計結(jié)余64.2萬元。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)393.38萬元,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)56.47萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)38.79萬元,，接待批次360次,，接待人次2160人；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.68萬元,，無因公出國（境）費(fèi),。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)83.87萬元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)比2016年減少27.4 萬元,，減少的原因是行政單位公車改革車輛移交至公車平臺和國資中心留用 ,。
3.會議費(fèi)
2017年會議費(fèi)開支17.46萬元，2016年會議費(fèi)開支46.77萬元,，2017年比2016年會議費(fèi)減少29.31萬元,。
4.政府采購情況
2017年設(shè)備購置全部按政府采購政策辦理，共辦理辦公設(shè)備采購8.28萬元,。
5.國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,，本單位共有公務(wù)用車 2 臺，其中定向保障車輛 1臺,，接待調(diào)研用車1 臺,。
6.關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
按照湘財績文件要求，我辦對專項資金績效目標(biāo)申報并在南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開,?？冃гu價結(jié)果顯示，我辦2017年度績效目標(biāo)完成較好，在政務(wù)服務(wù),、事務(wù)服務(wù),、勤務(wù)服務(wù)方面，按照區(qū)委辦公室工作計劃,，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù),，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項目按計劃有效實(shí)施,。
五,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。