一,、部門職能職責(zé)
實施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,。
二,、單位基本情況
衡陽市南岳區(qū)南岳完小屬于財政撥款的全額事業(yè)單位,，隸屬于教育局，根據(jù)編辦核定,，我單位全額事業(yè)編制人數(shù) 126人,， 2016年末實際在崗在編人數(shù)127 人，退休人員41人,。
三,、 部門收支總體情況
我單位2017年部門預(yù)算收支為一般公共預(yù)算撥款和財政專戶管理的非稅收入撥款。
（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù) 983.31萬元,，其中：經(jīng)費撥款 804.51 萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款 168.80萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款 10萬元,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少26.55萬元，主要是工資減少 ,。
（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)983.31萬元，其中：基本支出771.59萬元,，是指為保障單位機構(gòu) 正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。部門項目支出211.72萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于教育教學(xué)運行方面等。
四,、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款32.92萬元,，比2016年預(yù)算增加1.15萬元。增加的原因主要2016年下半年學(xué)生人數(shù)增加,。
2.“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.6萬元,，其中：公務(wù)接待費 8.6 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2016年（減少） 0.9萬元 。
3.政府采購情況
2017年政府采購預(yù)算總額 29 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算29萬元。
五,、 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
六,、2017年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購預(yù)算表