2019年南岳區(qū)民族宗教事務(wù)局部門預(yù)算說(shuō)明

目  錄

一、部門基本概況
1,、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
3,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二,、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
 三,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3、政府采購(gòu)情況
4,、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
5,、預(yù)算效目標(biāo)說(shuō)明

四、名詞解釋
五,、2019年部門公開表格
1,、一般公共預(yù)算部門收入總表
2、一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3,、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4,、-般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5、政府性基金支出預(yù)算表
6,、一般預(yù)算撥款基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表(按支出功隨分類)
9,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)
10,、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
11、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)
12,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
13,、-般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)

14,、收支預(yù)算總表
15,、財(cái)政撥款收支總表

16、政府采購(gòu)預(yù)算表
17,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 部門基本概況

1,、職責(zé)職能

（1）、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省,、市,、區(qū)有關(guān)民族宗教工作的法律、法規(guī)和方針,、政策,，依法管理民族宗教事務(wù)；檢查,、監(jiān)督民族宗教政策和法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況,。

（2）、開展黨和國(guó)家民族宗教政策的宣傳教育,，依法維護(hù)少數(shù)民族的平等權(quán)利和利益,，鞏固發(fā)展社會(huì)主義新型民族關(guān)系。

2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)民族宗教事務(wù)局是全額撥款的行政單位,，因機(jī)構(gòu)改革，由原宗教局和文物局合并而成,。根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是辦公室,、宗教股,、計(jì)財(cái)股、博物館股,、政策法規(guī)股,、執(zhí)法監(jiān)督股、文物保護(hù)股,，以及南岳大廟管理所,、忠烈祠管理所、南岳衡山博物館,、宗教執(zhí)法大隊(duì)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成,。無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。核定編制人數(shù)74人,，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)74人,，臨聘人員34人，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),。

3,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局部門預(yù)算由辦公室、宗教股,、計(jì)財(cái)股,、博物館股,、政策法規(guī)股、執(zhí)法監(jiān)督股,、文物保護(hù)股7個(gè)股室,，以及南岳大廟管理所、忠烈祠管理所,、南岳衡山博物館,、宗教執(zhí)法大隊(duì)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成。無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,。

二,、部門收支總體情況

我局2019年部門預(yù)收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)須收入安排的支出,。
     (一)收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1230.33萬(wàn)元,，其中:經(jīng)費(fèi)撥款890.66萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款25萬(wàn)元。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加36.77萬(wàn)元,，主要是由于2019年4月年文物局與宗教局合并為民族宗教事務(wù)局,。
     (二)支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1230.66萬(wàn)元,，其中:基本支出726.87萬(wàn)元,，是指為保單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),，部門項(xiàng)目支出503.79萬(wàn)元,，是指單位為完成特定行改工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于區(qū)文物基礎(chǔ)設(shè)施日常維護(hù),、區(qū)旅游組織管理服務(wù),、食堂補(bǔ)助方面等，2019年支出預(yù)算較上年預(yù)算增加36.77萬(wàn)元,，主要是因原文物局與原宗教局合并,。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
   1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
    2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款51.75萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算增加40.09萬(wàn)元。增加的原因主要是2019年公用經(jīng)的定額標(biāo)準(zhǔn)提高,，為游客免費(fèi)服務(wù)等經(jīng)費(fèi)列入此頂開支,。
   2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元,，其中:公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元,，因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)預(yù)算比2018年減少0.144萬(wàn)元,，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
  3,、政府采購(gòu)情況
    2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,、服務(wù)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,、工程采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
  4,、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
   至2018年12月31日止,，我單位固定資產(chǎn)合計(jì)152.12563萬(wàn)元，其中:房屋面積2537.52平方米,，其中房屋價(jià)值26.76383萬(wàn)元(房屋價(jià)值是指原宗教局的辦公樓720平方米以及原文物局車庫(kù)32.1平方米的價(jià)值,，因房屋入賬時(shí)間早，所以原值偏低,，鄴侯書院,、忠烈祠、大廟御書樓屬于原文物局的文物資產(chǎn),，文物有面積未估價(jià)),，辦公設(shè)備123.3618萬(wàn)元。本單位無(wú)車輛,，單價(jià)50萬(wàn)以上的通用設(shè)備0臺(tái),，單價(jià)100萬(wàn)以上的通用設(shè)備0臺(tái)。
  5,、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

 部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2019年門整體支出效目標(biāo)的金額為1230.66萬(wàn)元，其中,，基本支出726.87萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出503.79萬(wàn)元。

四,、名詞解擇
  1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
  2,、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi),。其中，公務(wù)接待要反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),，以及燃料.維修,、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(填)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(填)的國(guó)際費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

     3、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公 民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金,，包括各種基金,、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi),。

五,、2019年部門預(yù)算公開表格
1、一般公共預(yù)算部門收入總表
2,、一般公共預(yù)算部門支出算分類匯總表
3,、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)表
4.一般算款支出科目匯總表
5、政府性基金支出表
6,、一般預(yù)算戲款基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)表
8、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
9,、一般預(yù)算抜款門預(yù)支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)
10,、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
11,、經(jīng)費(fèi)款部門算支出總表(按支出輕濟(jì)分類)
12、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出功能分類)
13,、-般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表(按支出經(jīng)濟(jì)分類)
14,、收支預(yù)算總表
15、財(cái)政撥款收支總表
16,、政府采購(gòu)預(yù)算表
17、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（公開表格附后)