專項名稱

博物館運轉經(jīng)費

專項屬性

延續(xù)專項  新增專項□

部門名稱

南岳區(qū)文物局

資金總額(萬元)

30

部門相應職能

職責概述

本項目包含博物館日常維護費,、布展更換、文物征集等費用

專項立項依據(jù)

專項實施

績效目標

專項實施內(nèi)容

計劃開始時間

計劃完成時間

1、日常維護

1.1

12.31

2,、布展更換

1.1

12.31

3,、文物征集

1.1

12.31

專項工期

績效目標

及時完成博物館日常維護,、定期布展更換,、常年文物征集等工作

專項年度績效目標

完成博物館的日常維護與正常運轉

專項

年度

績效

指標

一級

指標

二級指標

指標內(nèi)容

指標值

備注

產(chǎn)

出

指

標

數(shù)量指標

管理面積1000平方米

95%

1306件藏品

質(zhì)量指標

時效指標

2019年12月

95%

開放320天

成本指標

    控制在預算內(nèi)

95%

效益

指標

經(jīng)濟效益指標

社會效益指標

提高旅游形象

95%

生態(tài)效益指標

可持續(xù)影響指標

社會公眾或服務

對象滿意度指標

觀眾滿意度

90%

專項實施

保障措施

為確保專項實施而制定的制度和措施,，如成立的專門管理機構,、資金管理辦法,、項目管理辦法、工作措施（方案,、規(guī)劃）等,。

財政部門支出

股室初審意見

（蓋章）

年    月    日

財政部門績效評

價股審核意見

（蓋章）

年    月    日