南岳區(qū)文物局2018年度

部門決算說(shuō)明

目    錄

一、部門基本概況

1、單位職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、南岳區(qū)文物局2018年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  南岳區(qū)文物局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第一部分  南岳區(qū)文物局概況

一、單位職責(zé)

負(fù)責(zé)擬定全區(qū)文物,、博物館工作的規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全區(qū)文物和博物館行業(yè)的管理。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

衡陽(yáng)市南岳區(qū)文物局為區(qū)人民政府直屬全額撥款的事業(yè)單位,。內(nèi)設(shè)四個(gè)股室：辦公室（加掛宣傳教育股牌子）、文物保護(hù)股（加掛行政審批服務(wù)股牌子）,、博物館股,、執(zhí)法督察股（加掛文物執(zhí)法隊(duì)牌子）。下設(shè)兩個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)：南岳大廟管理所,、南岳忠烈祠管理所（加掛南岳忠烈祠抗戰(zhàn)烈士陳列館牌子）和南岳衡山博物館（加掛南岳區(qū)文物研究與交流鑒定中心牌子）1個(gè)股級(jí)機(jī)構(gòu),。無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。實(shí)際在編在崗60人,，退休31人,。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我局部門決算由辦公室,、文物保護(hù)股,、博物館股、執(zhí)法督察股,、四個(gè)股室,，以及南岳大廟管理所,、忠烈祠管理所、南岳衡山博物館三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)組成,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,。

第二部分  南岳區(qū)文物局2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分 南岳區(qū)文物局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

   2018年我局收入2030.68萬(wàn)元,，支出1907.51萬(wàn)元,，上年財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)0.56萬(wàn)元，非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)29.66萬(wàn)元,，本年收支結(jié)轉(zhuǎn)為153.39萬(wàn)元,，與上年度2680.32萬(wàn)元對(duì)比，收入減少649.64萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為-31.6%,。主要是因?yàn)?/span>2017年忠烈祠陳列館的土地補(bǔ)償金的增加。

二,、收入決算情況說(shuō)明

2018年我局收入為2030.68萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款收入為1957.24萬(wàn)元，占我局收入的96.4%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款為16.84萬(wàn)元,，占我局收入的0.8%；其他收入為73.44萬(wàn)元,。占我局收入的3.52%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

   2018年我局支出為1907.51萬(wàn)元,，其中文化體育與傳媒支出為1455.85萬(wàn)元,，占我局支出的76.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出為120.22萬(wàn)元,，占我局支出的6.3%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為55.43萬(wàn)元，占我局支出的2.9%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.84萬(wàn)元,，占我局支出的0.88%；農(nóng)林水支出為1萬(wàn)元,，占我局支出的0.05%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出為200萬(wàn)元，占我局支出的10.48%,；住房保障支出為38.82萬(wàn)元,，占我局支出的2.04%；其他支出為19.35萬(wàn)元,，占我局支出的1.01%,。本年支出比2017年支出的2788.65萬(wàn)元增加了881.14萬(wàn)，主要原因是因?yàn)楣こ添?xiàng)目建設(shè)的增多,。

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年我局財(cái)政撥款收入為1957.24萬(wàn)元，支出為1907.51萬(wàn)元,，與上年相比,，收入增長(zhǎng)率為-32%，支出增長(zhǎng)率為-46%,。本年減少的原因是因?yàn)閷ｍ?xiàng)的支出的減少,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2018年我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為1794.12萬(wàn)元,，占本年支出的94%，與上年相比,，支出增長(zhǎng)率為-10.8%,，減少的原因是項(xiàng)目支出的減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

      各項(xiàng)支出占總支出的比重（單位：萬(wàn)元）

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

  預(yù)、決算差異情況（單位：萬(wàn)元）

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明                                                          

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)4.66萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)用4.66萬(wàn)元,，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi),、當(dāng)年新購(gòu)置0臺(tái)，年度保有量0臺(tái),，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用,，較年初預(yù)算數(shù)14.75萬(wàn)元減少支出10.09萬(wàn)元，主要是因厲行節(jié)約,，勤儉辦事,，嚴(yán)控“三經(jīng)費(fèi)支出， 2018年單位公務(wù)接待共有5批次,，共公務(wù)接待16人次,。                                                                                                                         

 八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我局2018年政府性基金收入為16.84萬(wàn)元,，支出為16.84萬(wàn)元,。主要支出于代收佛道教大廟電費(fèi),，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。

九,、其他重要事項(xiàng)

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出145.33萬(wàn)元，較上年數(shù) 21.31萬(wàn)元多支出124.02萬(wàn)元,，主要是因?yàn)?017年決算中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指三公經(jīng)費(fèi),，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含日常商品服務(wù)支出的合計(jì)金額。

（二）政府采購(gòu)支出情況,。2018年政府采購(gòu)支出371.35萬(wàn)元,，其中：貨物類采購(gòu)82.68萬(wàn)元，工程類政府采購(gòu)191.07萬(wàn)元,。服務(wù)類采購(gòu)97.6萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12月31日,，國(guó)有資產(chǎn)總額76120元,，其中：房屋4棟，總面積為1817.52平方米,，價(jià)值76120元（房屋價(jià)值低是因?yàn)榉课萑胭~時(shí)間早,，原值偏低，四棟房屋分別是忠烈祠的享堂,、忠烈祠辦公室,、大廟的御書樓以及文物局的車庫(kù)，忠烈祠及大廟屬于文物有面積但未估價(jià)入賬）,，本單位沒(méi)有車輛,，沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以及100萬(wàn)以上的通用設(shè)備。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

按照政府工作要求,，有序推進(jìn)文物局重點(diǎn)項(xiàng)目忠烈祠西側(cè)擬增建抗日烈士陳列館,。該項(xiàng)目已被國(guó)家發(fā)改委列入國(guó)家文化發(fā)展項(xiàng)目庫(kù)，規(guī)劃投資1506.86萬(wàn)元,，2018年已支付73.0093萬(wàn),，其中：中央預(yù)算內(nèi)投資900萬(wàn)元，地方投資606.86萬(wàn)元,。項(xiàng)目分二期實(shí)施,，現(xiàn)已完成一期建設(shè)，環(huán)境整治2000平方米,、新建烈士墓葬間游步道3160米,、新建消防和安防設(shè)施、新建生態(tài)停車場(chǎng)1500平方米、新建垃圾中轉(zhuǎn)站1座,、新建旅游星級(jí)公廁150平方米,。二期主要是建設(shè)陳列館本體建筑，占地面積1609.28平方米,，建筑面積2989.28平方米,，需要拆遷多戶村民，目前正依法依規(guī)推進(jìn)拆遷工作,。

（五）2018年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

按照政府工作要求,，有序推進(jìn)文物局重點(diǎn)項(xiàng)目忠烈祠西側(cè)擬增建抗日烈士陳列館項(xiàng)目,，中央預(yù)算內(nèi)投資900萬(wàn)元,，地方投資606.86萬(wàn)元。項(xiàng)目分二期實(shí)施,，現(xiàn)已完成一期建設(shè),。2018年已支付73.0093萬(wàn)，本年度實(shí)際完成情況與年初績(jī)效目標(biāo)基本相符,，具體成效如下：

1,、忠烈祠抗戰(zhàn)烈士陳列館設(shè)計(jì)方案，于2018年4月1日由湖南省住建廳邀請(qǐng)了住建部和住建廳專家對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了實(shí)地勘察,，并對(duì)方案進(jìn)行了專家評(píng)審,，設(shè)計(jì)方湖南大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院根據(jù)專家提出的意見對(duì)方案進(jìn)行了優(yōu)化，重新報(bào)至省住建廳,，通過(guò)了專家審核,，現(xiàn)設(shè)計(jì)方案已報(bào)至國(guó)家林草部審批。

2,、忠烈祠陳列館拆遷戶岳東安置區(qū)已經(jīng)完成房屋建設(shè)地質(zhì)勘察,。

  3、忠烈祠拆遷戶岳東安置區(qū)桿線遷移工程（水醫(yī)線）經(jīng)多方協(xié)調(diào),，得到區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,，已全額撥付預(yù)付款，電力局已完成遷移工程,。

  4,、忠烈祠拆遷戶岳東安置區(qū)房屋建設(shè)設(shè)計(jì)圖紙已經(jīng)交付審圖公司對(duì)圖紙進(jìn)行審核。

  5,、忠烈祠基坑支護(hù)設(shè)計(jì)經(jīng)政府采購(gòu)程序確定設(shè)計(jì)單位,，圖紙已通過(guò)專家評(píng)審和審圖。

  6,、已邀請(qǐng)區(qū)樹木園專家對(duì)忠烈祠陳列館建設(shè)區(qū)域的樹木和花草進(jìn)行鑒定,。

第四部分 名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中：公務(wù)接待反映單位按定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

三,、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民,、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金，包括各種基金,、資金,、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。