南岳區(qū)民宗局2018年度

部門決算

目    錄

第一部分  單位概況

一,、單位職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  南岳區(qū)民族宗教事務(wù)局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  南岳區(qū)民族宗教事務(wù)局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名稱解釋

第一部分 南岳區(qū)民族宗教事務(wù)局概況

一,、單位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家,、省,、市、區(qū)有關(guān)民族宗教工作的法律,、法規(guī)和方針,、政策，依法管理民族宗教事務(wù),；檢查,、監(jiān)督民族宗教政策和法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。

2,、開展黨和國(guó)家民族宗教政策的宣傳教育，依法維護(hù)少數(shù)民族的平等權(quán)利和利益,，鞏固發(fā)展社會(huì)主義新型民族關(guān)系,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)民族宗教局是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是辦公室,、宗教股,、民族股、宗教執(zhí)法大隊(duì),，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算單位,。核定編制人數(shù)14人，其中：全額事業(yè)編制14人,，差額事業(yè)編制0人,。2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)13人，臨聘人員4人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái),。

第二部分  南岳區(qū)民族宗教事務(wù)局2018年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分 南岳區(qū)民族宗教事務(wù)局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

   2018年度單位總收入為1005.04萬(wàn)元，總支出為1033.8萬(wàn)元,，2017年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.874萬(wàn)元,，2018年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.11萬(wàn)元。與上年度收入280.41萬(wàn)相比,，收入增長(zhǎng)率為300%,，主要是因?yàn)?/span>神州祖廟延壽村拆遷征地補(bǔ)償款的增加。

二,、收入決算情況說(shuō)明

   2018年我局本年收入為1005.04萬(wàn)元,，其中財(cái)政撥款收入998.04萬(wàn)元，占總收入的99%,，事業(yè)收入7萬(wàn)元,。占總收入的1%。

三,、支出決算說(shuō)明情況

      2018年我局本年支出為1033.8萬(wàn)元,，其中一般公共服務(wù)支出318.03萬(wàn)元，占總支出的30.8%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.76萬(wàn)元,，占總支出的2.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生  育支出15.33萬(wàn)元,，占總支出的1.5%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出649.57萬(wàn)元，占總支出的62.9%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出14.89萬(wàn)元,，占總支出的1.5%，住房保障支出9.23萬(wàn)元,，占總支出的 0.7%,。與2017年的總支出249.54萬(wàn)元相比，支出增加784.26萬(wàn)元,，主要是因?yàn)樯裰葑鎻R延壽村拆遷征地補(bǔ)償款支出的增加,。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年我局財(cái)政撥款收入為998.04萬(wàn)元,，支出為1028.92萬(wàn)元,，與上年相比，收入增長(zhǎng)率271%,本年增加的原因是工程項(xiàng)目支出增加,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為379.35萬(wàn)元,，占本年支出的36.7%,，與上年相比,，支出增長(zhǎng)率29%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

      各項(xiàng)支出占總支出的比重（單位：萬(wàn)元）

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

  預(yù)、決算差異情況（單位：萬(wàn)元）

 五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明                                                          

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算況

“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)6.484萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)用6.484萬(wàn)元,，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi),、無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用，與上年相比,，減少了2.6萬(wàn)元,，主要是因厲行節(jié)約，勤儉辦事,，嚴(yán)控“三經(jīng)費(fèi)支出,， 2018年單位公務(wù)接待共有25批次，共公務(wù)接待40人次,。

七,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我局2018年政府性基金決算收入為649.57萬(wàn)元，決算支出為649.57萬(wàn)元,國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出,，主要用于神州祖廟延壽村拆遷征地補(bǔ)償款,。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。

八、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.05萬(wàn)元,，較上年數(shù)119.52萬(wàn)元多支出60.53萬(wàn)元,，主要是因?yàn)檎{(diào)資以及醫(yī)保鋪底資金的增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況,。2018年政府采購(gòu)共支出為12.95萬(wàn)元,，其中，工程類政府采購(gòu)12.95萬(wàn)元,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。截至2018年12月31日，宗教局國(guó)有資產(chǎn)總額24.55183萬(wàn)元,，其中：房屋1棟,，面積為720平方米,，價(jià)值24.55183萬(wàn)元（房屋入賬時(shí)間早，入賬原值低）,。本單位沒有車輛,，也沒有單位價(jià)值50萬(wàn)元以及100萬(wàn)以上通用設(shè)備。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

神州祖廟坐落在延壽村9組,，為南岳區(qū)民間信仰場(chǎng)所,。始建于1994年，使用土地性質(zhì)為租賃,，期限50年,。2016年2月3日由政府回購(gòu)收回，2017年被列入?yún)^(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目,。南岳道教協(xié)會(huì)計(jì)劃投資5800萬(wàn),，本年度已投資692萬(wàn)元用于征地。

（五）2018年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年神州祖廟提質(zhì)改造項(xiàng)目組聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)問題,，破解瓶頸,，化解矛盾，保障項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),，具體成效如下：

1,、完成征地工作。2月份,，全面完成征地工作,，總計(jì)征收土地26.81畝。地面設(shè)施補(bǔ)償也從村民原提出的700萬(wàn)元降到100萬(wàn)元,，圓滿解決了這一老大難的問題,，南岳道教協(xié)會(huì)已于3月份正式接管并進(jìn)駐神州祖廟。

2,、完成項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)修改,。按照打造中國(guó)道教“兩基地一中心”（道教文化基地、道教養(yǎng)生基地,、講經(jīng)弘道中心）的目標(biāo)對(duì)神州祖廟改造項(xiàng)目進(jìn)行了修改設(shè)計(jì),，湖南設(shè)計(jì)院專家多次實(shí)地測(cè)量、勘探,，依山形地貌和自然景觀等設(shè)計(jì)出改造方案,，并多次修改，改造后占地26畝左右,，其中建筑面積保持當(dāng)今大致13畝規(guī)模,，修改后的建設(shè)方案，更加完美,、科學(xué),，特色更加突出,，亮點(diǎn)更加凸顯。

3,、穩(wěn)步推進(jìn)報(bào)建手續(xù)審批,。因神州祖廟地處南岳衡山核心景區(qū)，各項(xiàng)報(bào)建手續(xù)須報(bào)省住建廳審批,。今年來(lái),，我們與省市相關(guān)部門加大協(xié)調(diào)力度，區(qū)委常委,、統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng),、項(xiàng)目指揮長(zhǎng)黃順發(fā)親赴住建廳匯報(bào)情況，取得了住建廳的 大力支持,。一是完成衡陽(yáng)市評(píng)審工作,。經(jīng)前期的大量準(zhǔn)備 工作與協(xié)調(diào)溝通，6月份在南岳召開市級(jí)評(píng)審會(huì)議,，市住建,、環(huán)保、民宗,、旅游,、規(guī)劃、林業(yè),、國(guó)土,、水利等單位與專家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，獲得一致通過,。二是完成了選址論證報(bào)告,。聘請(qǐng)省級(jí)資深專家和公司，投入資金11萬(wàn),，歷時(shí)一個(gè)月,，高質(zhì)量完成了選址論證報(bào)告書。三是正在辦理神州祖廟場(chǎng)所性質(zhì)變更手續(xù),。神州祖廟原屬民間信仰場(chǎng)所,，我們依照相關(guān)宗教政策和法律，向省市宗教部門逐級(jí)申請(qǐng),，正在辦理場(chǎng)所性質(zhì)變更手續(xù)，由民間信仰場(chǎng)所變更為道教場(chǎng)所,。本年度實(shí)際完成情況與年初績(jī)效目標(biāo)基本相符,。

第四部門 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中：公務(wù)接待反映單位按定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

三,、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央,、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民,、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金，包括各種基金,、資金,、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。