| 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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| （2018年度）
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| 部門(mén)（單位）名稱
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南岳區(qū)金月中心學(xué)校
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| 年度
預(yù)算
申請(qǐng)
（萬(wàn)元）
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資金總額：659.87萬(wàn)元
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| 按收入性質(zhì)分
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按支出性質(zhì)分
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| 公共財(cái)政撥款：659.87萬(wàn)元
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基本支出：521.88萬(wàn)元
項(xiàng)目支出:137.99萬(wàn)元
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| 其他：
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| 部門(mén)
（單位）職能
概述
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（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市教育部門(mén)的方針政策和法律法規(guī)。 （3）積極開(kāi)展以普及為主的課外群體活動(dòng)和體育傳統(tǒng)項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)的訓(xùn)練,；開(kāi)展以預(yù)防為主,、防治結(jié)合的衛(wèi)生保健工作,。 |
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| 部門(mén)
（單位）績(jī)效
目標(biāo)
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通過(guò)預(yù)算執(zhí)行：
1、保障金月中心學(xué)校在職在編人員81人,、離退休人員36人按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放各類津補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì),；
2、強(qiáng)化各類骨干教師和班主任隊(duì)伍管理與考核,，充分發(fā)揮優(yōu)秀教師的引領(lǐng)示范作用,，促進(jìn)教師隊(duì)伍建設(shè)；
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| 績(jī)效指標(biāo)
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一級(jí)指標(biāo)
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二級(jí)指標(biāo)
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具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容,、指標(biāo)值）
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| 基本經(jīng)費(fèi)
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產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
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保障金月中心學(xué)校在職人員81人,、離退休人員36人的正常辦公、生活秩序,。
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
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1.基本滿足在職人員和離退休的正常辦公,、生活要求。
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
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在2018年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,，保障學(xué)校各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,、工資薪金按時(shí)發(fā)放,。
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo)
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總成本控制在521.88萬(wàn)元內(nèi)，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)
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| 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
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產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
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保證學(xué)校1620名學(xué)生,、81名在職員工教育教學(xué)工作的順利開(kāi)展。
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| 產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
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組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策,、成熟度高、帶動(dòng)性強(qiáng),、有利于促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展,。
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| 產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
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按照學(xué)校2018年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程監(jiān)督管理工作,，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。
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| 產(chǎn)出成本指標(biāo)
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全年計(jì)劃項(xiàng)目總成本137.99萬(wàn)元,，其中：
免雜費(fèi)及提高公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)137.99萬(wàn)元,。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)政策精神，合理安排資金投向,。
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| 效果指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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| 社會(huì)效益指標(biāo)
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通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，確保小學(xué)教育工作順利開(kāi)展。
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| 環(huán)境效益指標(biāo)
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通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，確保小學(xué)教育工作順利開(kāi)展,。
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| 可持續(xù)影響指標(biāo)
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體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行,。
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
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通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，力爭(zhēng)使南岳區(qū)相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)金月中心學(xué)校項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較好水平，
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| 其他說(shuō)明的問(wèn)題
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無(wú)
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| 填報(bào)人：袁亦婕 聯(lián)系電話：13307479000 填報(bào)日期：2018年3月5日
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