根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)“各級政府、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《衡陽市南岳區(qū)財政局關(guān)于對資金量大的單位報送并公開2017年部門整體支出績效自評報告的通知》文件精神,，我處對2017年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價,，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一,、部門職能職責(zé)
1,、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策,、法規(guī),。
2,、維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,；
3,、積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事,，不斷提高教育質(zhì)量,；
4、根據(jù)學(xué)校規(guī)模,，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu),，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
5,、堅持教書育人,，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針,，加強對學(xué)生的思想品德教育,，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。
6,、抓好教師隊伍建設(shè),，使每個教師都熱心于教育事業(yè)；
7、做好安全防范,，保證學(xué)生的人生安全,。
二、部門組織機構(gòu)及人員情況
我校是全額撥款的副科級事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，核定編制人數(shù)49人，均為全額事業(yè)編制,，,，退休人員51人，招聘人員49人,，共有學(xué)生1620人,。
三、部門整體支出管理及使用情況
（一）2017年部門預(yù)算情況
2017年我校年度公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1432.79萬元,，公共預(yù)算財政撥款收入1024.53萬元,，公共預(yù)算財政撥款支出1617.31萬元，公共預(yù)算財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余840萬元,。
（二）2017年部門決算情況
1.本年度收入情況：上年財政補助結(jié)轉(zhuǎn)1432.79萬元,，事業(yè)基金結(jié)余3958.28萬元，本年財政補助收入1024.53萬元,，事業(yè)收入80.92萬元,。
2.本年度支出情況：本年支出1617.31萬元，事業(yè)基金支出3891.15萬元,，收支結(jié)余988.08萬元,。
（三）2017年支出分類情況
1、基本支出
基本支出系保障我校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。2017年基本支出768萬元,。工資福利支出602萬元，占基本支出的78.39%,。工資增長的主要原因一是工資提標(biāo),；二是績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年提高。商品和服務(wù)支出77.4萬元,，對個人和家庭補助支出88.1萬元,。
2,、項目支出
項目支出系我校金月小學(xué)重建項目。2017年項目支出496萬元,。（四）“三公”經(jīng)費情況
2017年“三公”經(jīng)費實際支出0.9萬元，均為公務(wù)接待費用,。較上年無超標(biāo)使用,，無變相發(fā)放人員經(jīng)費的情況。
三,、部門整體支出績效指標(biāo)評價情況
我委從預(yù)算編制,、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2017年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
編制數(shù)49人,，在職人員69人，其中：在編在崗49人,，臨聘人員20人,。超出編制控制范圍。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年持平,。
（二）預(yù)算管理指標(biāo)
2017年我處預(yù)算管理各項指標(biāo)控制較好,。2017年我處主要從以下幾個方面加強預(yù)算管理：
1、是進一步規(guī)范財務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項規(guī)定有關(guān)精神以及財務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計等部門的意見,，我校對機關(guān)財務(wù)管理制度進一步進行了完善,。同時，在財務(wù)開支把關(guān)方面認真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財務(wù)開支審批程序,，加強對差旅費,、會議費、接待費,、公務(wù)用車運行經(jīng)費等各項開支的管理,。重點保障機關(guān)運轉(zhuǎn)及重點工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財政資金使用效益,。
2、是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算,。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我校分別于2017年4月18日在門戶網(wǎng)站公開了2017年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算，于2018年 8月16日公開了2017年部門決算和“三公”經(jīng)費決算,，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開工作,。
3、是進一步加強固定資產(chǎn)管理,。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對全校的資產(chǎn)清查工作進行全盤安排部署，對學(xué)校所屬資產(chǎn)進行了較為全面的清查,，并進一步規(guī)范了資產(chǎn)報廢審批程序,，加強國有資產(chǎn)管理。
（三）履職效益指標(biāo)
根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府的工作要求,，認真做好教育教學(xué)工作，負責(zé)本校及三所村小的德育,、教學(xué),、教研、后勤等管理事務(wù),。
1,、研究擬定全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法,，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對黨和國家的教育方針,、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行,。要依法辦學(xué),，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學(xué)水平和提高教育質(zhì)量,，促進全鎮(zhèn)中,、小學(xué)教育均衡發(fā)展。
2,、管理和指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育教學(xué)研究工作,；規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作,；發(fā)揮中,、小學(xué)教研中心作用。在中心學(xué)校統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,，組織全鎮(zhèn)中,、小學(xué)教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩,、教學(xué)競賽,、課題實驗、經(jīng)驗交流,、教學(xué)基本功訓(xùn)練,、專題研討等教研活動,。。
3,、發(fā)揮中小學(xué)教師進修培訓(xùn)作用,。鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校負責(zé)制定并實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)中、小學(xué)教師繼續(xù)計劃,，并有針對性的組織教師參加培訓(xùn)進修,，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力,。
4,、管理中,、小學(xué)學(xué)籍,。建立全鄉(xiāng)鎮(zhèn)適齡兒童、少年檔案,，掌握全鎮(zhèn)每學(xué)年適齡兒童,、適齡少年人數(shù)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué),。已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案,，并報教育行政部門備案。
5,、負責(zé)本校小學(xué)教師的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理,、教育統(tǒng)計、教師工資統(tǒng)計,、學(xué)校報帳,。管理本部門教育經(jīng)費；擬定教育經(jīng)費籌措和管理的規(guī)定及財務(wù)管理制度,；統(tǒng)計并監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費的籌措和使用情況,。
6、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定,、資格認定,、職務(wù)評聘、調(diào)配和交流,、培訓(xùn)和考核等工作,。
7、協(xié)助教育行政部門做好改造中小學(xué)危房的有關(guān)工作,。
8,、在教育行政部門指導(dǎo)下，負責(zé)組織小學(xué)畢業(yè)考試,、教育教學(xué)質(zhì)量檢測評估工作,。
9,、自覺接受縣教育局、鎮(zhèn)黨委,、政府及黨總支的監(jiān)督與指導(dǎo),，積極承辦鎮(zhèn)政府及上級主管部門交辦的其他事項。
四,、存在的主要問題
1.年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制,、下達需要更加科學(xué)、及時,。同時,，內(nèi)部控制制度還有待于進一步完善，行政運行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機關(guān)運行效率方面也尚有上升空間,。
2.還需進一步加強財務(wù)監(jiān)管，切實抓好各項基礎(chǔ)工作,。嚴(yán)格按制度申領(lǐng),、使用、繳驗各種票據(jù),，嚴(yán)格資產(chǎn)購置,、清理、報廢審批制度,。加強各項費用的控制,，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開支改進的措施和建議
五,、改進的措施和建議
針對上述存在的問題及我處整體支出管理工作的需要,，擬實施的改進措施如下：
（一）細化預(yù)算編制工作。進一步強化單位預(yù)算管理意識,，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約,、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制,。編制范圍盡可能的全面、完整,，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異,。
（二）強化績效管理意識,。進一步強化績效理念，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度,，強化專項資金管理，把有限的資金用在刀刃上,，提高財政資金使用效益,。同時，抓好內(nèi)控制度建設(shè),，進一步降低行政成本,，確保資金安全，進一步推進廉潔高效政府建設(shè),。