南岳區(qū)紀(jì)委2017年部門預(yù)算編制說明 

  

一,、部門職能職責(zé) 

1、維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵紀(jì)守法教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。 

2,、檢查黨組織和黨員貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和決議的情況,，對機(jī)關(guān)黨員干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,。 

3,、協(xié)助機(jī)關(guān)黨的基層委員會加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作,。 

4、檢查,、處理黨組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,，按照有關(guān)規(guī)定，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分,。 

5,、受理對黨組織和黨員違犯黨紀(jì)行為的檢舉和黨員的控告、申訴,，保障黨員的權(quán)利,。 

 二、單位基本情況 

南岳區(qū)紀(jì)委是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，中共南岳區(qū)紀(jì)律檢查委員會、南岳區(qū)監(jiān)察局合署辦公,，實(shí)行兩塊牌子一套人馬,，內(nèi)設(shè)5室1所，分別是辦公室,、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室,、信訪室、審理室,、紀(jì)檢監(jiān)察室,財(cái)務(wù)監(jiān)察所,，核定編制人數(shù)23人（不含縣級領(lǐng)導(dǎo)），其中：行政編制10人,，全額事業(yè)編制(含工勤編制）13人,，2016年末實(shí)際在崗在編人數(shù)19人，退休人員6人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺,，均為定向保障車輛。 

三,、部門收支總體情況 

我委局2017年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。 

（一）收入預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)272.51萬元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款,。2017年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加20.40萬元,，主要是由于反腐力度加大,，辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）支出預(yù)算,，2017年年初預(yù)算數(shù)272.51萬元,，其中：基本支出171.51萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出101萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于宣傳教育,、辦案方面等。 

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款21.78萬元,，比2016年預(yù)算減少7.5萬元。減少的原因主要是公車改革,，單位公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中剔除,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少2萬元,。 

3.政府采購情況 

2017年政府采購預(yù)算總額2萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元,。 

五,、名詞解釋  

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。 

六,、2017年部門預(yù)算公開表格 

1.一般公共預(yù)算部門收入總表 

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表 

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表 

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表 

5.政府性基金支出預(yù)算表 

6.一般預(yù)算撥款基本支出表 

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類） 

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類） 

14.收支預(yù)算總表 

15.政府采購預(yù)算表