南岳區(qū)交警隊(duì)2017年部門決算公開說明

一,、部門職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家,、省有關(guān)道路交通安全管理的法律,、法規(guī)和政策，研究擬定相關(guān)政策,、規(guī)章和發(fā)展戰(zhàn)略,。

（二）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)處理各類道路交通違法行為,；負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)交通指揮、疏導(dǎo)工作,，維護(hù)公路和城景區(qū)道路交通秩序,。

（三）參與研究道路交通安全設(shè)施的規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路交通標(biāo)志,、標(biāo)線,、交通信號(hào)裝置等安全設(shè)施的設(shè)置和管理，打擊破壞道路交通安全設(shè)施的違法犯罪活動(dòng),；參與對(duì)挖掘,、占用道路的非交通性占道審批以及公用停車站（場(chǎng)、點(diǎn)）,、臨時(shí)停車站點(diǎn)的規(guī)劃,、建設(shè)的審批和管理工作。

（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)道路交通事故的預(yù)防和調(diào)解,、處理工作,；負(fù)責(zé)交通安全組織建設(shè)和交通安全宣傳教育工作,。

（五）撰寫并組織實(shí)施道路交通警（保）衛(wèi)工作；承擔(dān)相關(guān)接警,、處警工作,，預(yù)防和控制涉車案件，打擊車匪路霸,，協(xié)助配合其他警種處置道路治安,，刑事案件及城市安防清查工作，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,，參與全區(qū)道路檢查站（卡）的有關(guān)管理工作,。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)摩托車、低速汽車,、小型汽車車輛的注冊(cè)登記管理,，依法依規(guī)核發(fā)牌證；負(fù)責(zé)全區(qū)摩托車,、低速汽車,、小型汽車車輛安全技術(shù)檢測(cè)。

（七）負(fù)責(zé)受理初次報(bào)考摩托車駕駛員的資格審驗(yàn),、考試、發(fā)證,；負(fù)責(zé)對(duì)在冊(cè)駕駛員進(jìn)行日常管理,；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)機(jī)動(dòng)車及其駕駛員各類資料的登記、建檔,、保管,、統(tǒng)計(jì)以及分類上報(bào)工作。

二,、單位基本情況

南岳公安分局交通警察大隊(duì)是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我大隊(duì)內(nèi)設(shè)股室7個(gè),，分別是綜合中隊(duì),、車管所、處罰中心,、事故處理中隊(duì),、城區(qū)中隊(duì)、半山亭中隊(duì),、公路巡邏民警中隊(duì),，核定編制人數(shù)32人，其中：行政編制32人,， 2017年末實(shí)際在崗在編人數(shù)32人,，退休人員0人,，臨聘人員45人，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺(tái),，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車3臺(tái),。

三、部門收支總體情況

1,、收入情況：2017年收入1032.76萬元,，其中：財(cái)政撥款收入966.26

萬元（含政府性基金收入30萬元），其他收入66.5萬元,。2016年收入868.49萬元,， 2017年收入比上年164.27萬元，收入增加19%,。

2,、支出情況：2017年支出1050.26萬元。1,、基本支出761.30萬元（其中：

工資福利支出479.03萬元,；一般商品和服務(wù)支出213.19萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.53萬元,；其他資本性支出21.55萬元）,；2、部門項(xiàng)目支出288.96萬元,。2016年支出871.51萬元,。2017年支出比上年增加178.75萬元，支出增加20%,，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。。

3,、結(jié)余情況： 2017年結(jié)余-17.50萬元,。累計(jì)結(jié)余78.07萬元。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)206.25萬元,，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)242.97萬元，比2016年減少36.72萬元,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)19.85萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.78萬元，公務(wù)用車維護(hù)和運(yùn)行費(fèi)11.07萬元,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)63.54萬元， 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)比2016年減少43.69萬元,，減少10%,原因是2017年無公務(wù)用車購置費(fèi),。

3.會(huì)議費(fèi)

2017年會(huì)議費(fèi)0.87萬元,，2016年無會(huì)議費(fèi)。

4.培訓(xùn)費(fèi)

2017年培訓(xùn)費(fèi)3.17萬元,，2016年培訓(xùn)費(fèi)0.55萬元,，比2016年增加培訓(xùn)費(fèi)2.62萬元。

5.政府采購情況

2017年設(shè)備購置,、政府服務(wù)購買全部按政府采購政策辦理,，共辦理貨物采購12.38萬元。

6.國有資產(chǎn)占有情況

截止2017年底,，我單位名下固定資產(chǎn)1043.63萬元,，其中：房屋3390平方米，價(jià)值130萬元,，公車13臺(tái),，價(jià)值214萬元，辦公設(shè)備699.63萬元,。

7,、重點(diǎn)項(xiàng)目決算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

我隊(duì)2017年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，績(jī)效管理水平不斷提高,，圓滿實(shí)現(xiàn)年初預(yù)期的各項(xiàng)目標(biāo),。本單位重點(diǎn)項(xiàng)目：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)75.4萬元，組織,、指導(dǎo)處理各類道路交通違法行為,；組織、指導(dǎo)交通指揮,、疏導(dǎo)工作，維護(hù)公路和城景區(qū)道路交通秩序,。一年接處警392起,。

五、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。